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2020

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Operaciones en el ejercicio

Los campos incluidos en tipo de factura, tipo de operación y clave de régimen especial se pueden consultar en el documento "Bloques Funcionales"

CASILLA LLAA DATOS SII LRTIPO FACTURATIPO OPERACIÓNCLAVE RREE
80 OPERACIONES EN RÉGIMEN GENERAL. SUMATORIO CASILLAS 01 04 07 Y 14 DE TODOS LOS PERIODOS. Puntualizar que de la casilla 14 solo se debe obtener el sumatorio de los importes que procedan del LRFE. BI de operaciones con clave 01, 11, 12, 13 ,15 y 16 y con fecha de operación y en su defecto fecha de expedición en la factura correspondientes al ejercicio. LRFE F1 F2 F4 S1 S3 01 11 12 13 15 16
BI de operaciones con clave 01, 11, 12, 13 ,15 y 16 y con período de liquidación en la factura correspondientes al ejercicio y sin tener en cuenta las facturas rectificativas por sustitución con base rectificada distinto de cero o nulo. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 S1 S3 (CON CUOTA) 01 11 12 13 15 16
Facturas rectificativas por sustitución con base rectificada distinto de cero/nulo BI de operaciones con clave 01, 11, 12, 13 ,15 y 16 y con período de liquidación en la factura correspondientes al ejercicio menos la base rectificada contenida en cada una de ellas. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 S1 S3 (CON CUOTA) 01 11 12 13 15 16
En S1 + S3 (solo las líneas con cuota) del LRFE con fecha de operación y en su defecto fecha de expedición en el período autoliquidado, sumar las BI facturas emitidas no identificadas con R y que tengan cuota negativa con FO/FEX en el período autoliquidado. LRFE F1 F2 F4 <0 S1 S3 (CON CUOTA) 01 11 12 13 15 16
81 NO CONSTA NO CONSTA
93 ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS EXENTAS. SUMATORIO CASILLA 59 DE TODOS LOS PERIODOS BI/Importe exento facturas LRFE Operaciones sujetas y exentas por causa art. 25 (E5) ,con fecha de operación y en su defecto fecha de expedición en la factura correspondiente al período de autoliquidación. LRFE F1 F2 F4 ENTREGAS Y PRESTACIONES. EXENTA O1 15 16
BI/Importe exento facturas LRFE Operaciones sujetas y exentas por causa art. 25 (E5) con período de liquidación en la factura correspondiente al período de autoliquidación, sin tener en cuenta las facturas rectificativas por sustitución con base rectificada distinto de cero o nulo. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 ENTREGAS Y PRESTACIONES. EXENTA O1 15 16
Facturas rectificativas por sustitución con base rectificada distinto de cero/nulo BI/Importe exento facturas LRFE operaciones sujetas y exentas por causa art. 25 (E5) con período de liquidación en la factura correspondiente al período de autoliquidación menos la base rectificada contenida en cada una de ellas. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 ENTREGAS Y PRESTACIONES. EXENTA O1 15 16
BI/Importe exento facturas del LRFE Entregas de bienes sujetas y exentas con motivo exención "otros"(E6) o sin poner nada en la casilla causa cuando el NIF del destinatario sea un NIF IVA válido, con fecha de operación y en su defecto fecha de expedición en la factura correspondiente al período de autoliquidación. LRFE F1 F2 F4 ENTREGAS DE BIENES. EXENTA O1 15 16
BI/Importe exento facturas del LRFE entregas de bienes sujetas y exentas con motivo exención "otros" (E6) o sin poner nada en la casilla causa cuando el NIF del destinatario sea un NIF IVA válido, con período de liquidación en la factura correspondiente al período de autoliquidación, sin tener en cuenta las facturas rectificativas por sustitución con base rectificada distinto de cero o nulo. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 ENTREGAS DE BIENES. EXENTA O1 15 16
Facturas rectificativas por sustitución con base rectificada distinto de cero/nulo BI/Importe exento facturas del LRFE Entregas de bienes sujetas y exentas con motivo exención "otros"(E6) o sin poner nada en la casilla causa cuando el NIF del destinatario sea un NIF IVA válido, con período de liquidación en la factura correspondiente al período de autoliquidación menos la base rectificada contenida en cada una de ellas. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 ENTREGAS DE BIENES. EXENTA O1 15 16
Importe no sujeto por reglas de localización de prestaciones de servicios en las que el NIF del destinatario sea un NIF IVA válido, con fecha de operación y en su defecto fecha de expedición en la factura correspondiente al período de autoliquidación. LRFE F1 F2 F4 PRESTACIONES DE SERVICIOS.NO SUJETA 01 11 12 13 15 16
Importe no sujeto por reglas de localización de prestaciones de servicios en las que el NIF del destinatario sea un NIF IVA válido, con período de liquidación en la factura correspondiente al período de autoliquidación, sin tener en cuenta las facturas rectificativas por sustitución con base rectificada distinto de cero o nulo. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 PRESTACIONES DE SERVICIOS.NO SUJETA 01 11 12 13 15 16
Facturas rectificativas por sustitución con base rectificada distinto de cero/nulo Importe no sujeto por reglas de localización de prestaciones de servicios en las que el NIF del destinatario sea un NIF IVA válido, con período de liquidación en la factura correspondiente al período de autoliquidación menos la base rectificada contenida en cada una de ellas. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 PRESTACIONES DE SERVICIOS.NO SUJETA 01 11 12 13 15 16
94 EXPORTACIONES Y OTRAS OPERACIONES EXENTAS CON DERECHO A DEDUCCIÓN. SUMATORIO CASILLA 60 DE TODOS LOS PERIODOS BI/Importe exento de las facturas registradas como sujetas y exentas identificadas con artículo 21(E2), 22(E3), 23 Y 24 (E4) así como motivo de exención "otros" (E6) o sin poner nada en la casilla "causa", con fecha de operación y en su defecto fecha de expedición en la factura correspondiente al período de autoliquidación. No se incluyen las operaciones de la línea 7. LRFE F1 F2 F4 ENTREGAS Y PRESTACIONES. EXENTA O1 02 16
BI/Importe exento de las facturas registradas como sujetas y exentas identificadas con artículo 21(E2), 22(E3), 23 Y 24 (E4) así como motivo de exención "otros" (E6) o sin poner nada en la casilla "causa", con período de liquidación en la factura correspondiente al período de autoliquidación y sin tener en cuenta las facturas rectificativas por sustitución con base rectificada distinto de cero o nulo. No se incluyen las operaciones de la línea 8. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 ENTREGAS Y PRESTACIONES. EXENTA O1 02 16
Facturas rectificativas por sustitución con base rectificada distinto de cero/nulo BI/Importe exento de las facturas registradas como sujetas y exentas identificadas con artículo 21(E2), 22(E3), 23 Y 24 (E4) así como motivo de exención "otros" (E6) o sin poner nada en la casilla "causa", con fecha de liquidación en la factura correspondiente al período de autoliquidación menos la base rectificada contenida en cada una de ellas no se incluyen las operaciones de la línea 9. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 ENTREGAS Y PRESTACIONES. EXENTA O1 02 16
BI de facturas con clave 02 que consten como sujetas y no exentas,S1, en los tipos de comunicación A5 Y A6 conviertiendo a signo positivo, y período consignado en la factura igual al período de autoliquidación. LRFE COMUNICACIÓN A5 A6 ENTREGAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS. S1 O2 16
BI de facturas con clave 02 que consten como sujetas y no exentas,S1, en el tipo de comunicación A4 donde se tomará la parte identificada con clave 02 Importe exento con signo positivo, y período consignado en la factura igual al período de autoliquidación. LRFE COMUNICACIÓN A4 ENTREGAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS. S1 O2 16
83 NO CONSTA NO CONSTA
84 OPERACIONES NO SUJETAS POR REGLAS DE LOCALIZACIÓN O CON INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO. SUMATORIO CASILLA 61 DE TODOS LOS PERIODOS Importe no sujeto de facturas en LRFE marcadas como no sujetas, con fecha de operación y en su defecto fecha de expedición en la factura correspondiente al período de autoliquidación.No tener en cuenta las PS incluidas en casilla 59. LRFE F1 F2 F4 NO SUJETA (REGLAS LOCALIZACIÓN) O1 08 11 12 13 15 16
Importe no sujeto de facturas en LRFE marcadas como no sujetas, con período de liquidación en la factura correspondiente al período de autoliquidación, sin tener en cuenta las facturas rectificativas por sustitución con base rectificada distinto de cero o nulo. No tener en cuenta las PS incluidas en casilla 59. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 NO SUJETA ( REGLAS LOCALIZACIÓN) O1 08 11 12 13 15 16
Facturas rectificativas por sustitución con base rectificada distinto de cero/nulo Importe no sujeto de facturas en LRFE marcadas como no sujetas, con período de liquidación en la factura correspondiente al período de autoliquidación menos la base rectificada contenida en cada una de ellas. No tener en cuenta las PS incluidas en casilla 59. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 NO SUJETA (REGLAS LOCALIZACIÓN) O1 08 11 12 13 15 16
BI facturas S2 + S3(de las S3 solo las líneas sin cuota) en el LRFE, con fecha de operación y en su defecto fecha de expedición en la factura correspondiente al período de autoliquidación. LRFE F1 F2 F4 S2 S3 (SIN CUOTA) O1 11 12 13 15 16
BI facturas S2 + S3(de las S3 solo las líneas sin cuota) en el LRFE, con período de liquidación en la factura correspondiente al período de autoliquidación , sin tener en cuenta las facturas rectificativas por sustitución con base rectificada distinto de cero o nulo. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 S2 S3 (SIN CUOTA) O1 11 12 13 15 16
Facturas rectificativas por sustitución con base rectificada distinto de cero/nulo y cuota rectificada igual a cero/nulo: (S2) BI facturas S2 con período de liquidación en la factura correspondiente al período de autoliquidación menos la base rectificada contenida en cada una de ellas. En el caso de facturas rectificativas por sustitución S3 con cuota rectificada distinta de nulo, se incluirá la base imponible íntegra de las facturas cuyas líneas no tengan cuotas. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 S2 S3 (SIN CUOTA) O1 11 12 13 15 16
85 NO CONSTA NO CONSTA
86 NO CONSTA NO CONSTA
95 NO CONSTA NO CONSTA
96 NO CONSTA NO CONSTA
97 NO CONSTA NO CONSTA
98 NO CONSTA NO CONSTA
79 NO CONSTA NO CONSTA
99 NO CONSTA NO CONSTA
88 TOTAL VOLUMEN DE OPERACIONES SUMATORIO
Nota:en estos campos habrá un interrogante aclaratorio del contenido de las casillas tal y como se indica en el documento de libros agregados .