Liquidación, Autonomía:Total, Sector:Total
| Total | Perteneciente a grupo | Modelo 220 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.011.557 | 557.959 | 451.577 | 7.540 | 4.641 | 3.999 | 1.069 | 817 | 727 |
| BASE IMPONIBLE | 98.785.612 | 97.288.634 | 98.785.612 | 34.921.918 | 34.509.623 | 34.921.918 | 18.268.383 | 18.233.040 | 18.268.383 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 31.889.091 | 31.589.317 | 31.924.316 | 11.924.763 | 11.874.891 | 11.924.504 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 32.114.740 | 31.776.554 | 32.110.101 | 12.041.940 | 11.991.076 | 12.040.196 | 6.422.151 | 6.430.295 | 6.407.835 |
BONIFICACIONES
|
228.501 | 222.519 | 228.287 | 45.972 | 44.851 | 45.777 | 41.910 | 40.825 | 28.528 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
|
38.080 | 37.293 | 38.080 | 24.131 | 23.352 | 24.131 | 25.216 | 25.216 | 16.168 |
|
B.sociedades cooperativas
|
27.107 | 27.035 | 27.088 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
|
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
|
30.191 | 30.127 | 30.117 | 12.798 | 12.785 | 12.724 | 13.505 | 13.431 | 9.174 |
|
B.actividades exportadoras y prestación servicios
|
95.765 | 90.951 | 95.645 | 1.416 | 1.284 | 1.296 | 616 | 605 | 614 |
|
Otras bonificaciones
|
19.577 | 19.501 | 19.577 | 1.324 | 1.297 | 1.324 | 1.057 | 1.057 | 1.057 |
|
B.empresas navieras en Canarias
|
17.780 | 17.613 | 17.780 | 6.237 | 6.070 | 6.237 | 1.516 | 1.516 | 1.516 |
|
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
|
7.142.057 | 6.515.168 | 6.473.938 | 5.003.978 | 4.447.552 | 4.384.186 | 1.422.264 | 1.308.631 | 1.309.804 |
|
Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
|
1.110.755 | 1.101.118 | 1.110.362 | 895.009 | 891.772 | 894.615 | 209.044 | 208.322 | 209.044 |
|
Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
|
6.482 | 6.482 | 6.482 | 0 | 0 | 0 | 12.279 | 11.147 | 11.147 |
|
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
|
2.152 | 2.151 | 2.152 | 1.791 | 1.791 | 1.791 | 0 | 0 | 0 |
|
Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
|
96.385 | 93.869 | 95.609 | 30.634 | 30.579 | 29.906 | 25.620 | 25.451 | 25.415 |
|
Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
|
5.214.299 | 4.659.490 | 4.605.295 | 3.610.245 | 3.066.491 | 3.001.612 | 836.185 | 729.476 | 729.708 |
|
Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
|
478.865 | 474.604 | 477.318 | 354.898 | 351.164 | 353.351 | 247.884 | 245.829 | 246.090 |
|
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
|
179.124 | 125.776 | 126.139 | 93.151 | 89.770 | 88.075 | 81.382 | 79.728 | 79.724 |
|
Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
|
53.995 | 51.678 | 50.581 | 18.250 | 15.985 | 14.836 | 9.869 | 8.677 | 8.677 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 25.917.215 | 25.610.915 | 25.911.343 | 8.123.175 | 8.079.949 | 8.122.916 | 5.082.068 | 5.073.201 | 5.051.463 |
|
OTRAS DEDUCCIONES
|
2.092.786 | 2.050.964 | 2.070.549 | 887.880 | 871.528 | 865.765 | 954.568 | 943.534 | 941.357 |
|
Apoyo fiscal a la inversión y otras
|
53.018 | 50.816 | 52.924 | 1.539 | 1.538 | 1.445 | 10.768 | 10.768 | 10.615 |
|
Deducción art.36 ter ley 43/1995
|
1.068.323 | 1.036.076 | 1.058.777 | 476.922 | 464.870 | 467.378 | 457.590 | 451.671 | 451.798 |
|
Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
|
23.741 | 23.736 | 21.355 | 10.219 | 10.219 | 7.832 | 5.640 | 5.640 | 5.640 |
|
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
|
805.213 | 799.364 | 795.039 | 361.286 | 357.950 | 351.231 | 453.376 | 448.420 | 446.111 |
|
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
|
1.360 | 1.330 | 1.332 | 35 | 7 | 7 | 599 | 599 | 599 |
|
Deducciones proyecto Cartuja 93
|
896 | 896 | 896 | 0 | 0 | 0 | 757 | 757 | 757 |
|
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
|
140.234 | 138.745 | 140.225 | 37.880 | 36.944 | 37.872 | 25.838 | 25.680 | 25.838 |
|
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
|
23.878.597 | 23.605.067 | 23.875.803 | 7.285.265 | 7.246.381 | 7.285.005 | 4.132.081 | 4.124.322 | 4.105.051 |
|
Reducción art. 55 ley 30/1994
|
533 | 443 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 23.878.064 | 23.604.624 | 23.875.270 | 7.285.265 | 7.246.381 | 7.285.005 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción programa PREVER | 11.617 | 10.476 | 7.425 | ||||||
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.392.053 | 1.923.371 | 1.798.560 | ||||||
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 108.904 | 92.808 | 93.144 | ||||||
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 21.783.544 | 21.541.595 | 21.780.275 | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.103.827 | 631.779 | 476.945 | ||||||
|
PAGOS FRACCIONADOS
|
10.129.674 | 9.763.079 | 9.795.465 | ||||||
|
Pago fraccionado 1
|
2.445.565 | 2.334.846 | 2.315.928 | ||||||
|
Pago fraccionado 2
|
4.976.629 | 4.863.555 | 4.858.357 | ||||||
|
Pago fraccionado 3
|
2.691.778 | 2.552.538 | 2.607.412 | ||||||
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
|
15.701 | 12.141 | 13.768 | ||||||
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 71.865 | 41.737 | 42.595 | ||||||
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 13.152.582 | 13.022.625 | 13.150.557 | ||||||
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.003.818 | 2.240.802 | 2.011.548 | ||||||
| Devolución atribuible a socios residentes | -92.764 | -55.647 | -55.462 | ||||||
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 26.843 | 19.844 | 20.054 | ||||||
| Intereses de demora | 12.766 | 9.535 | 10.432 | ||||||
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -7.365 | -8.515 | -9.055 | ||||||
| LÍQUIDO A INGRESAR | 13.538.710 | 13.397.959 | 13.528.594 | ||||||
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 15.031 | 14.639 | 14.917 | ||||||
Notas
Unidad: miles de euros
