Liquidación (Crédito), Autonomía:Total
| Total | Dominante | Dominada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 342 | 292 | 283 | 31 | 26 | 25 | 52 | 43 | 41 |
| BASE IMPONIBLE | 10.524.248 | 10.473.622 | 10.524.248 | 4.812.892 | 4.772.262 | 4.812.892 | 1.205.532 | 1.202.535 | 1.205.532 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 3.636.722 | 3.619.025 | 3.636.664 | 1.681.186 | 1.666.966 | 1.681.186 | 421.906 | 420.857 | 421.906 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.636.534 | 3.618.837 | 3.636.476 | 1.681.186 | 1.666.966 | 1.681.186 | 421.906 | 420.857 | 421.906 |
BONIFICACIONES
|
7.741 | 7.741 | 7.741 | 3.936 | 3.936 | 3.936 | 115 | 115 | 115 |
B.rendim. ventas bienes corporales producidos en Canarias
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
B.sociedades cooperativas
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
|
3.822 | 3.822 | 3.822 | 3.138 | 3.138 | 3.138 | 73 | 73 | 73 |
|
B.actividades exportadoras y prestación servicios
|
306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 |
|
Otras bonificaciones
|
3.547 | 3.547 | 3.547 | 492 | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 |
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B.empresas navieras en Canarias
|
66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 |
|
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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877.720 | 877.543 | 877.656 | 640.388 | 640.249 | 640.364 | 49.983 | 49.983 | 49.983 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
|
280.902 | 280.902 | 280.902 | 225.602 | 225.602 | 225.602 | 2.865 | 2.865 | 2.865 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
|
30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
|
20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
|
38.740 | 38.735 | 38.721 | 15.649 | 15.649 | 15.646 | 379 | 379 | 379 |
|
Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
|
507.296 | 507.171 | 507.252 | 358.126 | 358.001 | 358.103 | 43.588 | 43.588 | 43.588 |
|
Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
|
32.144 | 32.137 | 32.144 | 28.242 | 28.236 | 28.242 | 0 | 0 | 0 |
|
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
|
17.348 | 17.309 | 17.348 | 12.770 | 12.761 | 12.770 | 3.151 | 3.151 | 3.151 |
|
Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
|
1.239 | 1.239 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.754.033 | 2.736.512 | 2.754.014 | 1.036.955 | 1.022.874 | 1.036.955 | 374.673 | 373.624 | 374.673 |
|
OTRAS DEDUCCIONES
|
239.338 | 238.577 | 239.338 | 147.378 | 146.881 | 147.378 | 17.384 | 17.384 | 17.384 |
|
Apoyo fiscal a la inversión y otras
|
4.974 | 4.974 | 4.974 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
|
Deducción art.36 ter ley 43/1995
|
180.483 | 179.737 | 180.483 | 127.886 | 127.392 | 127.886 | 15.190 | 15.190 | 15.190 |
|
Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
|
114 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
|
36.787 | 36.772 | 36.787 | 17.806 | 17.802 | 17.806 | 2.193 | 2.193 | 2.193 |
|
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
|
13.642 | 13.642 | 13.642 | 717 | 717 | 717 | 0 | 0 | 0 |
|
Deducciones proyecto Cartuja 93
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
|
3.338 | 3.338 | 3.338 | 898 | 898 | 898 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.515.011 | 2.498.252 | 2.514.992 | 889.893 | 876.310 | 889.893 | 357.290 | 356.241 | 357.290 |
| Deducción programa PREVER | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 394.161 | 392.868 | 378.913 | 214.452 | 213.783 | 200.252 | 22.030 | 22.030 | 22.009 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 6.037 | 6.037 | 2.180 | 4.818 | 4.818 | 961 | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.173.045 | 2.156.709 | 2.173.045 | 770.159 | 756.943 | 770.159 | 327.996 | 326.947 | 327.996 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 113.160 | 112.299 | 94.696 | 101.457 | 101.159 | 84.013 | 79 | 79 | 59 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
|
1.456.436 | 1.453.525 | 1.450.976 | 668.795 | 668.795 | 668.795 | 48.473 | 48.009 | 48.473 |
|
Pago fraccionado 1
|
361.053 | 360.087 | 358.582 | 160.919 | 160.919 | 160.919 | 7.813 | 7.349 | 7.813 |
|
Pago fraccionado 2
|
799.105 | 797.963 | 796.375 | 359.603 | 359.603 | 359.603 | 33.657 | 33.657 | 33.657 |
|
Pago fraccionado 3
|
296.270 | 295.468 | 296.020 | 148.273 | 148.273 | 148.273 | 7.003 | 7.003 | 7.003 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
|
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 900.906 | 885.826 | 900.906 | 261.231 | 248.016 | 261.231 | 277.612 | 276.686 | 277.612 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 299.695 | 297.192 | 275.785 | 261.311 | 261.027 | 243.881 | 420 | 79 | 400 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -364 | -364 | -364 | 0 | 0 | 0 | -364 | -364 | -364 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 903.165 | 888.085 | 903.165 | 261.231 | 248.016 | 261.231 | 279.864 | 278.938 | 279.864 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 187 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notas
Unidad: miles de euros
