Ajustes al Signo del Resultado Contable (Total), Autonomía:Illes Balears , Sector:Transportes y c.
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.355 | 746 | 545 |
| Resultado contable | 43.061 | 111.158 | 104.090 |
| A U M E N T O S | 69.784 | 45.460 | 44.327 |
| Amortización libre y acelerada | 608 | 432 | 425 |
| Impuesto sobre sociedades | 27.036 | 26.656 | 25.877 |
| Reinversión beneficios extraordinarios | 912 | 795 | 866 |
| Implan.empresas extranjero art.20.4 L.43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Red.BI:Reserva inver.Canarias (L.19/94) | 0 | 0 | 0 |
Aumentos diversos
|
41.227 | 17.577 | 17.158 |
Transparencia fiscal
|
153 | 153 | 153 |
|
Opera. arrendamiento financiero
|
4.708 | 1.706 | 1.277 |
|
Dot.conta. Prov.no ded. fiscalmente
|
4.681 | 4.434 | 4.343 |
|
Otros gastos cont.no ded.fiscalmente
|
4.621 | 3.058 | 3.202 |
|
Aplicacion valor normal del mercado
|
207 | 207 | 207 |
|
Gastos/ingr.ej.dif.a devengo fiscal
|
4.524 | 48 | 2 |
|
Operaciones a plazo o con precio aplazado
|
21 | 21 | 21 |
|
Subcapitalización
|
0 | 0 | 0 |
|
Aportación a ent. sin fines lucro
|
3 | 3 | 3 |
|
Régimen f.ent(L30/1994 y 49/2004)
|
0 | 0 | 0 |
|
Rég.fiscal ent.parcialmente exentas
|
546 | 218 | 218 |
|
Transparencia fiscal internacional
|
0 | 0 | 0 |
|
Val.bienes y dchos.op.C.VIII T.VIII L.43/95
|
1.653 | 343 | 343 |
|
Régimen ent.navieras función tonelaje
|
0 | 0 | 0 |
|
Dif.plusvalías concentración empresarial
|
0 | 0 | 0 |
|
Entid. rég. atribuc. rentas constituida extranjero en territ. español
|
0 | 0 | 0 |
|
Otras correcciones
|
20.109 | 7.385 | 7.389 |
|
Red.BI:Factor de agotamiento
|
0 | 0 | 0 |
| Total aumentos | 69.784 | 45.460 | 44.327 |
| D I S M I N U C I O N E S | 110.620 | 65.780 | 57.090 |
| Amortización libre y acelerada | 1.412 | 1.364 | 1.179 |
| Impuesto sobre sociedades | 13.237 | 7.255 | 7.197 |
| Implan.empresas extranjero art.20.4 L.43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Cop.:50% dotac.oblig. a f.reserva | 2 | 2 | 2 |
| Red.BI:Reserva inver.Canarias (L.19/94) | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Compensación BI negativas per.anteriores | 30.077 | 29.341 | 23.313 |
|
Disminuciones diversas
|
61.891 | 23.817 | 21.399 |
|
Transparencia fiscal
|
275 | 275 | 222 |
|
Opera. arrendamiento financiero
|
3.397 | 2.532 | 1.473 |
|
Dot.conta. Prov.no ded. fiscalmente
|
3.840 | 3.837 | 3.305 |
|
Aplicación valor normal del mercado
|
0 | 0 | 0 |
|
Corrección rentas depreciación monetaria
|
19 | 19 | 17 |
|
Gastos/ingr.ej.dif. a devengo fiscal
|
142 | 142 | 55 |
|
Oper. a plazo o con precio aplazado
|
0 | 0 | 0 |
|
Aportación a entidades sin fines de lucro
|
0 | 0 | 0 |
|
Régimen fiscal L.30/1994 y L.49/2004
|
0 | 0 | 0 |
|
Reg.fiscal ent.parcialmente exentas
|
14.904 | 14.558 | 14.558 |
|
Transparencia fiscal internacional
|
0 | 0 | 0 |
|
Val.bienes y dchos.op.C.VIII T.VIII L.43/95
|
208 | 57 | 0 |
|
Reg.fiscal ent.tenencia valores extranjeros
|
0 | 0 | 0 |
|
Exen.doble imp.art.20bis y 20 ter. L.43/1995
|
324 | 324 | 324 |
|
Régimen ent.navieras función tonelaje
|
0 | 0 | 0 |
|
Dif.plusvalías concentración empresarial
|
0 | 0 | 0 |
|
Entid. rég. atribuc. rentas constituida extranjero en territ. español
|
0 | 0 | 0 |
|
Otras correcciones
|
38.782 | 2.074 | 1.444 |
|
Red.BI:Factor de agotamiento
|
0 | 0 | 0 |
|
Red.BI:Comu.tit.montes vecinales mano común
|
0 | 0 | 0 |
| Total disminuciones | 110.620 | 65.780 | 57.090 |
| Base imponible | 91.326 | 91.062 | 91.326 |
Notas
Unidad: miles de euros
