Liquidación (Sociedades no financieras), Autonomía:Extremadura , Sector:Construcción y s.i.
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE EMPRESAS | 4.035 | 2.139 | 1.844 |
| BASE IMPONIBLE | 196.316 | 195.658 | 196.316 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 61.672 | 61.564 | 61.768 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 61.667 | 61.471 | 61.667 |
BONIFICACIONES
|
21 | 21 | 21 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
|
0 | 0 | 0 |
|
B.sociedades cooperativas
|
21 | 21 | 21 |
|
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
|
0 | 0 | 0 |
|
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
|
0 | 0 | 0 |
|
B.actividades exportadoras y prestación servicios
|
0 | 0 | 0 |
|
Otras bonificaciones
|
0 | 0 | 0 |
|
B.empresas navieras en Canarias
|
0 | 0 | 0 |
|
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
|
1.681 | 1.681 | 1.681 |
|
Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
|
205 | 205 | 205 |
|
Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
|
0 | 0 | 0 |
|
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
|
0 | 0 | 0 |
|
Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
|
42 | 42 | 42 |
|
Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
|
1.368 | 1.368 | 1.368 |
|
Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
|
60 | 60 | 60 |
|
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
|
7 | 7 | 7 |
|
Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
|
0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 59.965 | 59.769 | 59.965 |
|
OTRAS DEDUCCIONES
|
3.858 | 3.858 | 3.858 |
|
Apoyo fiscal a la inversión y otras
|
2 | 2 | 2 |
|
Deducción art.36 ter ley 43/1995
|
3.796 | 3.796 | 3.796 |
|
Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
|
2 | 2 | 2 |
|
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
|
53 | 53 | 53 |
|
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
|
5 | 5 | 5 |
|
Deducciones proyecto Cartuja 93
|
0 | 0 | 0 |
|
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
|
0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 57.016 | 56.820 | 57.016 |
| Deducción programa PREVER | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.818 | 2.636 | 2.441 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 110 | 101 | 107 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 54.726 | 54.542 | 54.726 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 639 | 459 | 259 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
|
20.599 | 19.680 | 19.677 |
|
Pago fraccionado 1
|
4.575 | 4.348 | 4.357 |
|
Pago fraccionado 2
|
9.124 | 8.768 | 8.747 |
|
Pago fraccionado 3
|
6.899 | 6.565 | 6.573 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
|
0 | 0 | 0 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 41 | 41 | 41 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 35.968 | 35.845 | 35.968 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.521 | 1.484 | 1.219 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -5 | -1 | -1 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -14 | -14 | -14 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 35.954 | 35.831 | 35.954 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 101 | 94 | 101 |
Notas
Unidad: miles de euros
