Liquidación (Sociedades no financieras), Autonomía:Total , Sector:Enseñanza y sanidad
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE EMPRESAS | 33.064 | 18.777 | 13.690 |
| BASE IMPONIBLE | 816.021 | 805.191 | 816.021 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 262.784 | 261.442 | 264.881 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 264.183 | 260.863 | 264.150 |
BONIFICACIONES
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1.830 | 1.827 | 1.814 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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B.sociedades cooperativas
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524 | 522 | 508 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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405 | 405 | 405 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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727 | 727 | 727 |
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Otras bonificaciones
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173 | 173 | 173 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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11.144 | 10.960 | 11.144 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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1.215 | 1.041 | 1.215 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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354 | 354 | 354 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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7.850 | 7.840 | 7.850 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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1.472 | 1.472 | 1.472 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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105 | 105 | 105 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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148 | 148 | 148 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 250.991 | 247.858 | 250.974 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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10.684 | 10.574 | 10.671 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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617 | 617 | 617 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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2.012 | 2.011 | 2.012 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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17 | 17 | 17 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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3.948 | 3.915 | 3.935 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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472 | 448 | 472 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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28 | 28 | 28 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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3.589 | 3.537 | 3.589 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 240.391 | 237.355 | 240.374 |
| Deducción programa PREVER | 31 | 31 | 28 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 12.522 | 10.009 | 8.216 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 445 | 354 | 334 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 232.431 | 230.087 | 232.416 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.537 | 3.625 | 1.191 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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99.725 | 95.831 | 95.126 |
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Pago fraccionado 1
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31.040 | 29.571 | 29.081 |
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Pago fraccionado 2
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37.828 | 36.617 | 36.520 |
|
Pago fraccionado 3
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30.708 | 29.520 | 29.402 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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148 | 123 | 123 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 41 | 28 | 28 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 142.802 | 141.128 | 142.788 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 15.674 | 10.525 | 6.717 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -54 | -18 | -18 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 62 | 41 | 14 |
| Intereses de demora | 106 | 77 | 93 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -293 | -295 | -295 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 142.671 | 140.960 | 142.607 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 738 | 736 | 728 |
Notas
Unidad: miles de euros
