Liquidación (Total), Autonomía:Illes Balears , Sector:Construcción y s.i.
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE EMPRESAS | 10.227 | 4.657 | 3.801 |
| BASE IMPONIBLE | 451.166 | 444.803 | 451.166 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 149.800 | 147.843 | 149.878 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 149.872 | 147.836 | 149.872 |
BONIFICACIONES
|
657 | 657 | 657 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
|
0 | 0 | 0 |
|
B.sociedades cooperativas
|
10 | 10 | 10 |
|
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
|
8 | 8 | 8 |
|
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
|
0 | 0 | 0 |
|
B.actividades exportadoras y prestación servicios
|
639 | 639 | 639 |
|
Otras bonificaciones
|
0 | 0 | 0 |
|
B.empresas navieras en Canarias
|
0 | 0 | 0 |
|
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
|
7.464 | 7.430 | 7.464 |
|
Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
|
394 | 361 | 394 |
|
Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
|
0 | 0 | 0 |
|
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
|
0 | 0 | 0 |
|
Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
|
53 | 53 | 53 |
|
Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
|
4.262 | 4.262 | 4.262 |
|
Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
|
819 | 819 | 819 |
|
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
|
714 | 714 | 714 |
|
Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
|
1.221 | 1.221 | 1.221 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 141.805 | 139.803 | 141.805 |
|
OTRAS DEDUCCIONES
|
8.574 | 8.445 | 8.574 |
|
Apoyo fiscal a la inversión y otras
|
802 | 802 | 802 |
|
Deducción art.36 ter ley 43/1995
|
7.683 | 7.557 | 7.683 |
|
Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
|
6 | 6 | 6 |
|
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
|
76 | 73 | 76 |
|
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
|
7 | 7 | 7 |
|
Deducciones proyecto Cartuja 93
|
0 | 0 | 0 |
|
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
|
0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 133.182 | 131.303 | 133.177 |
| Deducción programa PREVER | 6 | 6 | 6 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.588 | 8.599 | 7.609 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 219 | 204 | 204 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 126.862 | 125.143 | 126.857 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.495 | 2.649 | 1.499 |
| Pago fraccionado 1 | 18.249 | 16.509 | 16.717 |
| Pago fraccionado 2 | 23.829 | 22.507 | 22.806 |
| Pago fraccionado 3 | 17.074 | 15.899 | 16.091 |
| Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal | 1 | 0 | 1 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 27 | 0 | 27 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 76.803 | 75.850 | 76.800 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.615 | 8.271 | 7.085 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -13 | -7 | -7 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 194 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 25 | 0 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -119 | -127 | -118 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 76.900 | 75.724 | 76.684 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8 | 8 | 8 |
Notas
Unidad: miles de euros
