Liquidación (Reducida dimensión) por sector
Sector: Energía y agua
Sector: Energía y agua
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 4.362 | 1.270 | 1.029 |
| BASE IMPONIBLE | 165.151 | 164.236 | 165.151 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 54.352 | 54.187 | 54.481 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 54.461 | 54.169 | 54.461 |
 BONIFICACIONES | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 155 | 155 | 155 |
| B.sociedades cooperativas | 87 | 87 | 87 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla | 11 | 11 | 11 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 110 | 110 | 110 |
| Otras bonificaciones | 921 | 921 | 921 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.349 | 1.198 | 1.349 |
| Saldos pendientes de dedución periodos anteriores | 377 | 226 | 377 |
| Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995) | 38 | 38 | 38 |
| Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995) | 908 | 908 | 908 |
| Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995) | 26 | 26 | 26 |
| Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 51.827 | 51.687 | 51.827 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.128 | 4.128 | 4.128 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 19 | 19 | 19 |
| Deducción art.36 ter ley 43/1995 | 3.344 | 3.344 | 3.344 |
| Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995 | 380 | 380 | 380 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones proyecto Cartuja 93 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 372 | 372 | 372 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 47.700 | 47.559 | 47.700 |
| Deducción programa PREVER | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.777 | 1.439 | 1.377 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 27 | 24 | 27 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 46.551 | 46.424 | 46.551 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 656 | 328 | 256 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 17.884 | 17.065 | 17.198 |
| Pago fraccionado 1 | 5.248 | 4.991 | 4.941 |
| Pago fraccionado 2 | 6.656 | 6.372 | 6.463 |
| Pago fraccionado 3 | 5.980 | 5.702 | 5.794 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 31.023 | 30.996 | 31.023 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.012 | 1.965 | 1.925 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 5.248 | 4.991 | 4.941 |
| Intereses de demora | 6.656 | 6.372 | 6.463 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 5.980 | 5.702 | 5.794 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 46.551 | 46.424 | 46.551 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 20 | 18 | 20 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
