Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
Número de empresas | 191 | 150 | 138 |
BASE IMPONIBLE | 4.151.000 | 3.702.784 | 4.151.000 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 1.296.238 | 1.150.612 | 1.296.238 |
CUOTA ÍNTEGRA | 1.296.238 | 1.150.612 | 1.296.238 |
BONIFICACIONES | 6 | 6 | 6 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 6 | 6 | 6 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 75.996 | 71.294 | 75.996 |
Saldos pendientes de dedución periodos anteriores | 7.541 | 7.541 | 7.541 |
Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995) | 16.835 | 15.555 | 16.835 |
Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995) | 42.491 | 40.812 | 42.491 |
Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995) | 692 | 692 | 692 |
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995) | 6.280 | 4.536 | 6.280 |
Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995) | 2.158 | 2.158 | 2.158 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.220.236 | 1.079.312 | 1.220.236 |
OTRAS DEDUCCIONES | 48.220 | 48.162 | 48.220 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 7.637 | 7.637 | 7.637 |
Deducción art.36 ter ley 43/1995 | 15.725 | 15.725 | 15.725 |
Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995 | 17.798 | 17.740 | 17.798 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 7.052 | 7.052 | 7.052 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 9 | 9 | 9 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.172.016 | 1.031.150 | 1.172.016 |
Deducción programa PREVER | 0 | 0 | 0 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 195.070 | 176.983 | 173.620 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 2.182 | 2.177 | 2.177 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 973.726 | 839.562 | 973.726 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 34.870 | 23.552 | 14.269 |
PAGOS FRACCIONADOS | 667.709 | 553.798 | 665.710 |
Pago fraccionado 1 | 169.266 | 123.463 | 167.616 |
Pago fraccionado 2 | 374.234 | 306.204 | 373.963 |
Pago fraccionado 3 | 124.209 | 124.131 | 124.131 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 323.345 | 301.093 | 323.345 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 52.198 | 38.881 | 29.598 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 169.266 | 123.463 | 167.616 |
Intereses de demora | 374.234 | 306.204 | 373.963 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 124.209 | 124.131 | 124.131 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 973.726 | 839.562 | 973.726 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |