Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 37.511 | 14.863 | 10.954 |
| BASE IMPONIBLE | 532.982 | 524.254 | 532.982 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -325 | 201 | 215 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 44 | 43 | 44 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 136.962 | 134.634 | 136.962 |
 BONIFICACIONES | 183 | 183 | 183 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 52 | 52 | 52 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 87 | 87 | 87 |
| Otras bonificaciones | 44 | 44 | 44 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 11.312 | 11.294 | 11.312 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.393 | 1.392 | 1.393 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 9.795 | 9.778 | 9.795 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 100 | 100 | 100 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 125.467 | 123.157 | 125.467 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.966 | 1.862 | 1.966 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 45 | 45 | 45 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.320 | 1.220 | 1.320 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 509 | 507 | 509 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 91 | 89 | 91 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1 | 1 | 1 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 123.501 | 121.295 | 123.501 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 39.748 | 29.167 | 25.008 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 687 | 573 | 529 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 106.146 | 104.255 | 106.146 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 23.081 | 12.699 | 8.183 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 71.224 | 57.201 | 57.492 |
| Pago fraccionado 1 | 25.486 | 18.849 | 18.719 |
| Pago fraccionado 2 | 25.106 | 21.274 | 21.483 |
| Pago fraccionado 3 | 20.632 | 17.078 | 17.290 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 59.722 | 58.627 | 59.722 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 47.880 | 24.272 | 19.250 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 30 | 3 | 3 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 7 | 0 | 4 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.131 | -1.133 | -1.165 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 58.572 | 57.505 | 58.572 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
