Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 24.837 | 9.893 | 5.812 |
| BASE IMPONIBLE | 393.040 | 388.727 | 393.040 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 893 | 1.484 | 1.494 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 220 | 219 | 220 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 103.064 | 101.959 | 103.064 |
 BONIFICACIONES | 2.489 | 2.487 | 2.489 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| B.sociedades cooperativas | 237 | 234 | 237 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 198 | 198 | 198 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 392 | 392 | 392 |
| Otras bonificaciones | 313 | 313 | 313 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.187 | 7.176 | 7.187 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 838 | 836 | 838 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 6.232 | 6.223 | 6.232 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 95 | 95 | 95 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 93.387 | 92.295 | 93.387 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.083 | 6.015 | 6.075 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 102 | 102 | 102 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.373 | 1.371 | 1.373 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3.798 | 3.739 | 3.790 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 59 | 59 | 59 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 739 | 733 | 739 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 87.313 | 86.281 | 87.313 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 13.967 | 10.229 | 8.604 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 437 | 350 | 304 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 80.982 | 80.046 | 80.982 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.074 | 4.344 | 2.578 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 47.863 | 41.649 | 41.219 |
| Pago fraccionado 1 | 17.068 | 13.977 | 13.698 |
| Pago fraccionado 2 | 16.719 | 15.106 | 14.961 |
| Pago fraccionado 3 | 14.075 | 12.567 | 12.560 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 47.530 | 46.979 | 47.530 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.485 | 12.926 | 10.344 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 354 | 268 | 268 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 50 | 50 | 50 |
| Intereses de demora | 207 | 21 | 32 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -303 | -314 | -314 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 47.508 | 46.703 | 47.255 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
