- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 372 | 274 | 122 |
| Resultado contable | 443.702 | 634.420 | 343.515 |
| A U M E N T O S | 4.881.973 | 3.105.868 | 328.464 |
| Impuesto sobre Sociedades | 139.244 | 137.123 | 128.304 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 2.142 | 1.736 | 146 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 978 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 4.739.609 | 2.967.009 | 200.014 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 12.967 | 12.038 | 11.931 |
| Libertad amort.gastos I+D | 3.343 | 3.343 | 3.343 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 5.195 | 3.850 | 1.691 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.300 | 4.889 | 3.703 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 5.806 | 3.079 | 2.182 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 14.237 | 12.483 | 11.201 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 569 | 569 | 205 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 8.334 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.717 | 996 | 875 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 21.464 | 13.180 | 10.890 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.038 | 1.923 | 1.653 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 6.923 | 4.294 | 1.384 |
| Revalorizaciones contables | 10.823 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 2.361 | 2.321 | 2.097 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 862 | 623 | 623 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 13.966 | 11.688 | 625 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 621.573 | 79.915 | 70.929 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 11.448 | 11.448 | 445 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 3.960.291 | 2.771.168 | 75.823 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 27.627 | 27.627 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 1.703 | 1.476 | 316 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 1.064 | 99 | 99 |
| D I S M I N U C I O N E S | 5.212.702 | 3.334.596 | 244.397 |
| Impuesto sobre Sociedades | 47.513 | 4.321 | 122 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 829 | 829 | 829 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 7.631 | 7.631 | 7.631 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 20.818 | 20.115 | 2.192 |
| Disminuciones diversas | 5.135.912 | 3.301.701 | 233.623 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 10.790 | 2.549 | 2.496 |
| Libertad amort.gastos I+D | 12.521 | 12.521 | 12.521 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 103.383 | 31.289 | 15.161 |
| Pymes: libertad amortización | 17 | 17 | 17 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3 | 3 | 3 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 8.160 | 7.168 | 6.244 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 33.195 | 3.221 | 2.158 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 17.776 | 11.372 | 5.620 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 12.817 | 10.414 | 5.710 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 851 | 851 | 851 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 43.104 | 37.769 | 5.173 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 7 | 7 | 7 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 145 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 248 | 240 | 0 |
| Errores contables | 5.997 | 3.639 | 2.112 |
| Operaciones a plazos | 2.234 | 2.234 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 7.611 | 22 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.088 | 583 | 583 |
| Exención por doble imposición internacional | 100 | 100 | 100 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 13.772 | 11.567 | 344 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 622.570 | 87.382 | 74.291 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 4.185.438 | 3.025.443 | 101.782 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 11.448 | 11.448 | 445 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 214 | 214 | 214 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 28.563 | 28.563 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 31.439 | 31.307 | 322 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 1.453 | 108 | 108 |
| Base imponible | 425.390 | 425.345 | 425.390 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
