Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 9.472 | S.E. | S.E. |
BASE IMPONIBLE | 445.575 | S.E. | S.E. |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -188 | S.E. | S.E. |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 167 | S.E. | S.E. |
CUOTA ÍNTEGRA | 125.293 | S.E. | S.E. |
BONIFICACIONES | 140 | S.E. | S.E. |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | S.E. | S.E. |
B.sociedades cooperativas | 95 | S.E. | S.E. |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | S.E. | S.E. |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | S.E. | S.E. |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 20 | S.E. | S.E. |
Otras bonificaciones | 25 | S.E. | S.E. |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | S.E. | S.E. |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.644 | S.E. | S.E. |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.652 | S.E. | S.E. |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 5.926 | S.E. | S.E. |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | S.E. | S.E. |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | S.E. | S.E. |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 65 | S.E. | S.E. |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | S.E. | S.E. |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | S.E. | S.E. |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 115.509 | S.E. | S.E. |
OTRAS DEDUCCIONES | 5.255 | S.E. | S.E. |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 493 | S.E. | S.E. |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 551 | S.E. | S.E. |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | S.E. | S.E. |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.045 | S.E. | S.E. |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 166 | S.E. | S.E. |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | S.E. | S.E. |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | S.E. | S.E. |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 110.253 | S.E. | S.E. |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 12.031 | S.E. | S.E. |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 215 | S.E. | S.E. |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 104.364 | S.E. | S.E. |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.744 | S.E. | S.E. |
PAGOS FRACCIONADOS | 55.551 | S.E. | S.E. |
Pago fraccionado 1 | 16.623 | S.E. | S.E. |
Pago fraccionado 2 | 22.244 | S.E. | S.E. |
Pago fraccionado 3 | 16.683 | S.E. | S.E. |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 58.740 | S.E. | S.E. |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.670 | S.E. | S.E. |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 58 | S.E. | S.E. |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 12 | S.E. | S.E. |
Intereses de demora | 7 | S.E. | S.E. |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -111 | S.E. | S.E. |
LÍQUIDO A INGRESAR | 58.629 | S.E. | S.E. |