Liquidación (Exentas)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Exentas)
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 26.157 | 12.562 | 4.790 |
| BASE IMPONIBLE | 280.706 | 246.085 | 280.706 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 2 | 2 | 2 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 64.978 | 57.031 | 64.978 |
 BONIFICACIONES | 631 | 580 | 631 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2 | 2 | 2 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 13 | 3 | 13 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 564 | 529 | 564 |
| Otras bonificaciones | 53 | 47 | 53 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.124 | 3.186 | 4.124 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.127 | 750 | 1.127 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 2.318 | 1.862 | 2.318 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 117 | 12 | 117 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 562 | 562 | 562 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 60.223 | 53.265 | 60.223 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.911 | 10.680 | 10.911 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 179 | 178 | 179 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 8.627 | 8.627 | 8.627 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 90 | 90 | 90 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 677 | 567 | 677 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.261 | 1.143 | 1.261 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 77 | 74 | 77 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 49.312 | 42.586 | 49.312 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 41.787 | 28.325 | 22.650 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 190 | 121 | 132 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 33.393 | 30.485 | 33.393 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 25.922 | 16.284 | 6.895 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 28.636 | 26.318 | 27.051 |
| Pago fraccionado 1 | 9.042 | 8.205 | 8.370 |
| Pago fraccionado 2 | 7.396 | 6.628 | 6.926 |
| Pago fraccionado 3 | 12.198 | 11.485 | 11.756 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.913 | 10.000 | 11.913 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 33.078 | 22.116 | 12.466 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 71 | 71 | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -143 | -143 | -160 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 11.815 | 9.906 | 11.746 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
