- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 135 | 96 | 86 |
| BASE IMPONIBLE | 264.249 | 261.811 | 264.249 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 77.382 | 76.651 | 77.382 |
 BONIFICACIONES | 9.334 | 9.334 | 9.334 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 100 | 100 | 100 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 7.607 | 7.607 | 7.607 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 277 | 277 | 277 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 17.772 | 17.772 | 17.772 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 10.386 | 10.386 | 10.386 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 6.488 | 6.488 | 6.488 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 547 | 547 | 547 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 350 | 350 | 350 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 50.276 | 49.545 | 50.276 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.616 | 3.171 | 3.616 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 15 | 15 | 15 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 979 | 979 | 979 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 20 | 20 | 20 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.001 | 947 | 1.001 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 369 | 369 | 369 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.068 | 677 | 1.068 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 164 | 164 | 164 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 46.661 | 46.374 | 46.661 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 8.051 | 7.166 | 7.162 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 36 | 8 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 44.576 | 44.316 | 44.576 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.234 | 5.351 | 5.313 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 25.023 | 24.971 | 23.298 |
| Pago fraccionado 1 | 5.618 | 5.586 | 5.579 |
| Pago fraccionado 2 | 16.116 | 16.107 | 14.456 |
| Pago fraccionado 3 | 3.288 | 3.279 | 3.263 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 26.654 | 26.394 | 26.654 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.335 | 12.399 | 10.689 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 328 | 328 | 328 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -160 | -160 | -160 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 26.822 | 26.562 | 26.822 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
