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Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Grande
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Liquidación
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Ejercicio 2011
| Total | |
|---|---|
| NUMERO | 79 |
| BASE IMPONIBLE | 5.564.609 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -72.060 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.407 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.658.697 |
 BONIFICACIONES | 6.197 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 5.736 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 |
| Otras bonificaciones | 462 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.164.011 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 406.763 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 746.316 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5.619 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5.313 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 488.488 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 41.524 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 25.839 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 636 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 8.538 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 5.976 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 535 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 6.185 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 440.779 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 268.793 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 637 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 363.065 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 191.400 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 149.627 |
| Pago fraccionado 1 | 47.076 |
| Pago fraccionado 2 | 89.895 |
| Pago fraccionado 3 | 12.657 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 260.561 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 238.524 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
| Intereses de demora | 2.325 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 260.619 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
