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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO35.83612.4168.732
Resultado contable5.906.6419.757.5697.728.897
A U M E N T O S9.854.0436.600.8956.837.400
Impuesto sobre Sociedades3.230.9783.142.4642.073.673
 Aumentos diversos6.623.0653.458.4304.763.727
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
166.49244.07337.981
  Amort. inmovilizado I+D
454444
  Libertad amort.gastos I+D
2.9162.6642.384
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
226.610100.65399.341
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
232.35982.38979.165
  Otros supuestos de libertad de amortización
193.749112.955109.510
  Pymes: libertad amortización
5.7212.4103.313
  Pymes: amortiz.acelerada
5.6532.7861.857
  Cesión de bienes con opción de compra
239223146
  Arrendamiento financiero: régimen especial
69.34626.10140.089
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
115.58554.42467.523
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
567115115
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1.960.144541.3461.715.253
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.0876363
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
1.3631.3631.363
  Deducción del fondo de comercio
27.1016.56426.040
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
2100
  Provisiones y gastos por pensiones
109.76997.035103.735
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
638.008409.212428.687
  Gastos por donativos y liberalidades
21.63219.77419.325
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
141414
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
21.1652.586869
  Otros gastos no deducibles
114.59764.16571.703
  Revalorizaciones contables
334291291
  Aplicación del valor normal de mercado
988.088983.942984.332
  Ingresos por donaciones por terceros
37562375
  Errores contables
2.006606921
  Operaciones a plazos
7.5533.4936.646
  Reversión del deterioro valor patrimonial
20.6861.15010.404
  Otras diferencias ingresos y gastos
206.36012.449105.134
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
465.57380.991175.724
  Reinversión de beneficios extraordinarios
837223218
  Gastos no deducibles por reinversión
164158157
  Exención por doble imposición internacional
451329329
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
122.02568.763116.213
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
83.11730.72579.697
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
1.239231777
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
3.7273.0073.007
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
303.306252.91654.591
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
32.47032.21310.595
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
33.60416.2755.751
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
69.36167.18567.213
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
2.5872.5872.587
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
30.32130.32124.426
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
1.2031.2021.145
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
333.495298.352304.673
D I S M I N U C I O N E S10.196.5627.973.2844.924.847
Impuesto sobre Sociedades 1.268.251585.802620.460
 Disminuciones diversas 8.928.3127.387.4814.304.387
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
101.21689.48241.788
  Amort. inmovilizado I+D
77770
  Libertad amort.gastos I+D
3.9893.9641.275
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
943.414850.535266.707
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
929.414412.014278.412
  Otros supuestos de libertad de amortización
215.596192.732141.291
  Pymes: libertad amortización
5.9575.3104.120
  Pymes: amortiz.acelerada
121.43868.3916.044
  Cesión de bienes con opción de compra
26124238
  Arrendamiento financiero: régimen especial
74.60130.80823.412
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
92.18884.67572.834
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
172156156
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
559.793516.357431.511
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
112112112
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
4.8433.5152.826
  Deducción del fondo de comercio
19.82711.33110.115
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
9.4449.4009.393
  Provisiones y gastos por pensiones
166.530156.332156.541
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
771.458613.546677.079
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
110110110
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
49.0416649.009
  Ingresos por donaciones por terceros
333
  Corrección rentas depreciación monetaria
3.5073.4253.376
  Gts.oper.acciones propias
25975212
  Errores contables
9.2646.1701.556
  Operaciones a plazos
59.83559.83522.115
  Reversión del deterioro valor patrimonial
20.6861.15010.404
  Otras diferencias ingresos y gastos
364.144121.00962.705
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
2.004.4231.923.7711.359.520
  Reducción ingresos activos intangibles
5.1208005.120
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1.462.1511.428.469147.988
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
8.7328.7208.412
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
42.00041.78741.528
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
6.7743.7112.925
  Rég.fiscal valores extranjeros
68.01268.01268.012
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
300.208263.32846.332
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
32.47032.21310.595
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
35.09118.3175.696
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
1.1851.1851.185
  Reserva para inversiones en Canarias
91.80691.80691.292
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%
000
  Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
371.988273.580262.914
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas5.564.9938.385.1799.641.526
Compensaciones de B.I. negativas 471.075409.164305.388
Base imponible positiva9.336.1398.891.2859.336.139
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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