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Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión

Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO46.55423.81517.354
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas418.755886.188805.774
BASE IMPONIBLE POSITIVA 778.026771.347778.026
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA 1482.6512.769
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 506488504
CUOTA ÍNTEGRA 189.637188.052189.633
 BONIFICACIONES1.1421.1121.142
  B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
221216221
  B.actividades exportadoras y prestación servicios
421421421
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
414141
  B.sociedades cooperativas
393367393
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
000
  Otras bonificaciones
676767
  B.empresas navieras en Canarias
000
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN2.5542.5412.554
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
400394400
  Interna aplicada (art.30 LIS)
2.0152.0102.015
  Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010)
333
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
111
  Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)
132131132
  Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
222
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA185.940184.399185.936
 OTRAS DEDUCCIONES3.0783.0443.078
  Apoyo fiscal a la inversión y otras
989898
  Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995
747474
  Deducciones disposión transitoria octava LIS
000
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
685683685
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
798784798
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
1.4231.4051.423
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 182.860181.353182.856
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones17.72513.05011.281
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal250200169
Retenciones sobre premios loterias y apuestas000
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 173.416172.130173.412
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER8.5314.0272.006
 PAGOS FRACCIONADOS92.48084.93385.409
  Pago fraccionado 1
29.66126.53826.432
  Pago fraccionado 2
32.57030.30330.591
  Pago fraccionado 3
30.24928.09228.387
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 95.35694.73995.355
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA22.95111.5699.358
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores2611
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI100
Intereses de demora 1255198
Ingreso/devol. declarac. originaria -972-1.008-1.043
LÍQUIDO A INGRESAR 94.42593.74994.397
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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