Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria
Sector: Industria
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.226 | 3.644 | 3.252 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.771.368 | 11.451.517 | 11.768.932 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 11.456.112 | 11.177.006 | 11.456.112 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 9.558 | 11.446 | 12.094 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6.301 | 6.290 | 6.299 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.391.231 | 3.307.621 | 3.391.231 |
 BONIFICACIONES | 16.044 | 16.044 | 16.044 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 402 | 402 | 402 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 8 | 8 | 8 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 14.899 | 14.899 | 14.899 |
| B.sociedades cooperativas | 731 | 731 | 731 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 433.218 | 431.872 | 433.218 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 26.530 | 25.549 | 26.530 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 391.169 | 391.056 | 391.169 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5.264 | 5.015 | 5.264 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 10.231 | 10.227 | 10.231 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 24 | 24 | 24 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.941.969 | 2.859.705 | 2.941.968 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 314.704 | 288.925 | 313.770 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 2.413 | 2.413 | 2.413 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 7.478 | 7.438 | 7.403 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 271.796 | 247.564 | 270.953 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 17.019 | 15.528 | 17.019 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 15.997 | 15.982 | 15.982 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 23.788 | 23.788 | 23.788 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.604.513 | 2.548.012 | 2.604.512 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 90.530 | 74.095 | 71.266 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 1.555 | 1.515 | 1.489 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.459.082 | 2.402.987 | 2.459.082 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 31.052 | 15.199 | 11.965 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.411.363 | 1.338.825 | 1.385.793 |
| Pago fraccionado 1 | 298.606 | 289.330 | 291.525 |
| Pago fraccionado 2 | 790.156 | 750.565 | 774.824 |
| Pago fraccionado 3 | 322.600 | 298.929 | 319.444 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.312.364 | 1.303.333 | 1.312.364 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 295.696 | 254.369 | 251.040 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 5.469 | 5.295 | 5.293 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 542 | 460 | 460 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -4.005 | -4.163 | -4.163 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.313.805 | 1.304.705 | 1.313.736 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
