Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.836 | 2.520 | 1.738 |
| Resultado contable | 3.561.778 | 4.776.766 | 3.794.676 |
| A U M E N T O S | 4.605.735 | 3.730.130 | 2.779.754 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.800.609 | 1.751.146 | 733.674 |
 Aumentos diversos | 2.805.125 | 1.978.984 | 2.046.080 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 18.475 | 4.988 | 5.898 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 844 | 844 | 844 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 178.255 | 58.258 | 57.005 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 206.473 | 58.897 | 57.825 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 60.490 | 14.332 | 14.421 |
| Pymes: libertad amortización | 134 | 87 | 87 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 64 | 50 | 52 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 91 | 91 | 13 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 11.703 | 3.279 | 3.288 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 62.456 | 13.995 | 27.737 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 348.661 | 270.840 | 275.852 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 865 | 32 | 32 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 1.363 | 1.363 | 1.363 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.646 | 0 | 804 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 16.126 | 16.026 | 16.026 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 226.375 | 114.684 | 122.999 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 6.225 | 5.503 | 5.206 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 859 | 11 | 11 |
| Otros gastos no deducibles | 26.330 | 8.555 | 10.973 |
| Revalorizaciones contables | 230 | 230 | 230 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 987.320 | 983.671 | 983.671 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 659 | 196 | 196 |
| Operaciones a plazos | 1.027 | 1.027 | 1.009 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 19.154 | 0 | 10.021 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 4.561 | 1.423 | 1.423 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 196.471 | 26.571 | 78.716 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 7 | 7 | 7 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 323 | 323 | 323 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 43.811 | 31.787 | 41.886 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 31.155 | 29.556 | 29.556 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 43 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 3.727 | 3.007 | 3.007 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 6.428 | 6.214 | 436 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 29.966 | 29.853 | 8.223 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 13.158 | 449 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 2.587 | 2.587 | 2.587 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 29.162 | 29.162 | 23.267 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 1.145 | 1.145 | 1.145 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 266.756 | 259.940 | 259.942 |
| D I S M I N U C I O N E S | 5.741.918 | 5.066.176 | 2.823.927 |
| Impuesto sobre Sociedades | 742.903 | 516.646 | 507.132 |
| Disminuciones diversas | 4.999.015 | 4.549.530 | 2.316.794 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 17.629 | 15.903 | 14.786 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 59 | 59 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 455.802 | 364.198 | 218.566 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 240.661 | 90.233 | 91.385 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 29.633 | 17.340 | 5.908 |
| Pymes: libertad amortización | 455 | 214 | 180 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 77.881 | 37.961 | 311 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 88 | 86 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 41.693 | 3.924 | 2.663 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 25.422 | 24.704 | 15.504 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 321.210 | 307.086 | 218.840 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 2.293 | 2.293 | 413 |
| Deducción del fondo de comercio | 824 | 658 | 658 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 9.389 | 9.389 | 9.389 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 21.879 | 21.836 | 21.757 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 94.655 | 76.887 | 70.604 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 8 | 8 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 102 | 80 | 80 |
| Gts.oper.acciones propias | 17 | 17 | 0 |
| Errores contables | 1.523 | 87 | 4 |
| Operaciones a plazos | 25.372 | 25.372 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 19.154 | 0 | 10.021 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 42.734 | 42.448 | 42.723 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.917.847 | 1.865.537 | 1.289.629 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.331.035 | 1.323.644 | 27.107 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 8.420 | 8.420 | 8.412 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 27.492 | 27.431 | 27.492 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 6.774 | 3.711 | 2.925 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 9.525 | 9.525 | 9.525 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 6.994 | 6.833 | 536 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 29.966 | 29.853 | 8.223 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 13.284 | 387 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8% | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10% | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 246.012 | 240.962 | 237.395 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.425.595 | 3.440.719 | 3.750.503 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 233.526 | 203.290 | 181.495 |
| Base imponible positiva | 3.569.009 | 3.530.004 | 3.569.009 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
