- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 15.304 | 6.249 | 4.838 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 74.011 | 580.862 | 576.903 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 544.465 | 523.836 | 544.465 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -73 | 585 | 589 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 158 | 158 | 158 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 148.704 | 142.788 | 148.704 |
 BONIFICACIONES | 5.671 | 5.662 | 5.671 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 12 | 12 | 12 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 17 | 9 | 17 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 356 | 356 | 356 |
| B.sociedades cooperativas | 30 | 30 | 30 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 152 | 152 | 152 |
| B.empresas navieras en Canarias | 5.104 | 5.104 | 5.104 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.040 | 7.040 | 7.040 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 798 | 798 | 798 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 4.715 | 4.714 | 4.715 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.006 | 1.006 | 1.006 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 517 | 517 | 517 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 135.993 | 130.086 | 135.993 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 16.337 | 16.088 | 16.306 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 97 | 90 | 97 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 283 | 283 | 283 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 327 | 316 | 327 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 15.630 | 15.400 | 15.599 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 119.712 | 114.052 | 119.712 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 19.511 | 13.403 | 12.910 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 127 | 93 | 73 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 109.341 | 104.047 | 109.341 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.747 | 3.972 | 3.093 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 64.369 | 61.438 | 61.251 |
| Pago fraccionado 1 | 17.747 | 16.472 | 16.613 |
| Pago fraccionado 2 | 31.276 | 30.413 | 30.319 |
| Pago fraccionado 3 | 15.346 | 14.553 | 14.320 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 57.622 | 52.735 | 57.622 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.398 | 14.098 | 12.626 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 963 | 804 | 818 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 3 | 3 | 3 |
| Intereses de demora | 1.882 | 601 | 1.386 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -339 | -272 | -321 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 59.775 | 53.793 | 59.337 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
