- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 74.064 | 9.169 | 4.469 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 49.873 | 990.771 | 933.637 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 906.305 | 883.989 | 906.305 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -283 | 161 | 175 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 127 | 126 | 127 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 221.392 | 214.890 | 221.392 |
 BONIFICACIONES | 46 | 46 | 46 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 11 | 11 | 11 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 8 | 8 | 8 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 10 | 10 | 10 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 15 | 15 | 15 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 165.963 | 160.632 | 165.963 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 7.092 | 1.987 | 7.092 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 158.132 | 157.906 | 158.132 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 231 | 231 | 231 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 508 | 508 | 508 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 55.383 | 54.213 | 55.383 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 685 | 682 | 685 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 38 | 38 | 38 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 173 | 171 | 173 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 265 | 265 | 265 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 163 | 162 | 163 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 46 | 46 | 46 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 54.698 | 53.531 | 54.698 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 27.251 | 18.754 | 12.584 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 352 | 178 | 131 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 47.760 | 46.747 | 47.760 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.669 | 12.163 | 5.791 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 27.503 | 25.523 | 25.713 |
| Pago fraccionado 1 | 5.386 | 4.710 | 4.739 |
| Pago fraccionado 2 | 14.252 | 13.691 | 13.769 |
| Pago fraccionado 3 | 7.865 | 7.122 | 7.205 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 22.764 | 21.895 | 22.764 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.176 | 12.833 | 6.508 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 12 | 12 | 12 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 81 | 14 | 21 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 10 | -1 | -65 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 22.768 | 21.838 | 22.715 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
