Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Comunidad Autónoma: Canarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 44.713 | 16.734 | 12.085 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -339.922 | 665.677 | 604.725 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 553.385 | 526.952 | 553.385 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -217 | 877 | 877 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 468 | 468 | 468 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 132.807 | 126.007 | 132.807 |
 BONIFICACIONES | 4.565 | 4.525 | 4.565 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 508 | 500 | 508 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 3.429 | 3.398 | 3.429 |
| B.sociedades cooperativas | 99 | 99 | 99 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 245 | 245 | 245 |
| B.empresas navieras en Canarias | 282 | 282 | 282 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14.954 | 14.877 | 14.954 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.856 | 1.839 | 1.856 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 12.753 | 12.693 | 12.753 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 10 | 10 | 10 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 62 | 62 | 62 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 274 | 273 | 274 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 113.288 | 106.604 | 113.288 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19.375 | 18.981 | 19.265 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 43 | 23 | 43 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 44 | 43 | 44 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 90 | 79 | 90 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 19.188 | 18.827 | 19.079 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 94.023 | 87.624 | 94.023 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 46.466 | 29.868 | 26.731 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 485 | 310 | 210 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 77.008 | 71.363 | 77.008 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 29.935 | 13.918 | 9.927 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 40.530 | 31.684 | 33.295 |
| Pago fraccionado 1 | 12.818 | 9.722 | 10.024 |
| Pago fraccionado 2 | 14.335 | 11.524 | 12.157 |
| Pago fraccionado 3 | 13.377 | 10.439 | 11.114 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 48.829 | 44.336 | 48.829 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 42.287 | 18.575 | 15.043 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 559 | 262 | 275 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 312 | 304 | 304 |
| Intereses de demora | 4.924 | 1.026 | 2.398 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.476 | -505 | -1.614 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 51.908 | 45.088 | 49.746 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
