- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 124 | 81 | 76 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -161.777 | 205.566 | 242.693 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 233.962 | 233.718 | 233.962 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 68.053 | 67.990 | 68.053 |
 BONIFICACIONES | 12.977 | 12.975 | 12.977 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 32 | 32 | 32 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 9.641 | 9.639 | 9.641 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 486 | 486 | 486 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2.818 | 2.818 | 2.818 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.213 | 3.213 | 3.213 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 44 | 44 | 44 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 2.057 | 2.057 | 2.057 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.112 | 1.112 | 1.112 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 51.863 | 51.802 | 51.863 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.284 | 3.280 | 3.284 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 14 | 14 | 14 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 18 | 15 | 18 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.187 | 2.187 | 2.187 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 294 | 294 | 294 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 770 | 770 | 770 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 48.579 | 48.521 | 48.579 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.722 | 3.569 | 3.524 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 25 | 13 | 3 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 46.250 | 46.201 | 46.250 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.572 | 1.417 | 1.353 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 20.169 | 19.276 | 19.313 |
| Pago fraccionado 1 | 5.469 | 5.256 | 5.270 |
| Pago fraccionado 2 | 9.481 | 9.036 | 9.047 |
| Pago fraccionado 3 | 5.218 | 4.985 | 4.996 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 29.942 | 29.929 | 29.942 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.432 | 4.421 | 4.357 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -10 | -10 | -10 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 29.932 | 29.919 | 29.932 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
