- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios a Empresas
Dimensión: Grande , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 612 | 441 | 407 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.793.233 | 2.933.404 | 3.896.195 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.806.930 | 3.662.034 | 3.806.930 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -168 | 29 | 29 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 19 | 19 | 19 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.131.650 | 1.089.896 | 1.131.650 |
 BONIFICACIONES | 1.158 | 1.153 | 1.158 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 708 | 708 | 708 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 126 | 121 | 126 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 253 | 253 | 253 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 71 | 71 | 71 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 154.518 | 130.051 | 154.518 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 17.371 | 12.859 | 17.371 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 110.899 | 90.958 | 110.899 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8.203 | 8.190 | 8.203 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 18.044 | 18.044 | 18.044 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 975.975 | 958.691 | 975.975 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 40.128 | 39.273 | 40.123 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 28 | 28 | 28 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2.536 | 2.536 | 2.536 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 28.467 | 27.699 | 28.461 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.464 | 3.376 | 3.464 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.391 | 3.391 | 3.391 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.244 | 2.244 | 2.244 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 935.852 | 919.418 | 935.852 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 48.283 | 34.738 | 39.010 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 2.150 | 1.988 | 813 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 898.705 | 890.329 | 898.705 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 21.410 | 15.777 | 11.116 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 256.284 | 249.672 | 241.501 |
| Pago fraccionado 1 | 73.688 | 72.203 | 72.512 |
| Pago fraccionado 2 | 116.218 | 112.434 | 112.681 |
| Pago fraccionado 3 | 66.378 | 65.035 | 56.309 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 701.416 | 693.709 | 701.416 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 80.405 | 68.829 | 55.328 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 58 | 58 | 35 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 53 | 11 | 11 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.281 | 619 | -1.281 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 699.646 | 693.796 | 699.603 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
