- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 21.845 | 13.950 | 11.619 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -231.570 | 3.766.964 | 3.597.510 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.491.614 | 3.463.917 | 3.491.614 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.755 | 7.198 | 7.883 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.659 | 2.330 | 2.631 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 964.532 | 956.757 | 964.530 |
 BONIFICACIONES | 4.331 | 4.321 | 4.331 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 475 | 475 | 475 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 8 | 8 | 8 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2.844 | 2.841 | 2.844 |
| B.sociedades cooperativas | 985 | 977 | 985 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
| B.empresas navieras en Canarias | 8 | 8 | 8 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 51.435 | 50.784 | 51.435 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.854 | 6.851 | 6.854 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 42.141 | 41.539 | 42.141 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 777 | 732 | 777 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.627 | 1.626 | 1.627 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 22 | 22 | 22 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 908.765 | 901.652 | 908.763 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 64.339 | 63.694 | 62.977 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 950 | 950 | 950 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.826 | 1.794 | 1.749 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 54.532 | 54.292 | 53.590 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.078 | 2.059 | 2.078 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.827 | 3.473 | 3.483 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.115 | 1.115 | 1.115 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 845.953 | 839.041 | 845.951 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 65.420 | 50.287 | 47.376 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 937 | 805 | 800 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 801.311 | 794.872 | 801.309 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 29.386 | 14.620 | 11.232 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 457.726 | 443.422 | 443.267 |
| Pago fraccionado 1 | 121.087 | 114.532 | 113.821 |
| Pago fraccionado 2 | 212.880 | 208.698 | 208.528 |
| Pago fraccionado 3 | 123.760 | 120.192 | 120.918 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 410.943 | 406.809 | 410.941 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 96.744 | 69.978 | 64.131 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 85 | 85 | 83 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 72 | 42 | 50 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.869 | -3.187 | -3.212 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 408.322 | 404.162 | 408.300 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
