Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
Número de empresas | 1.321 | 924 | 886 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.730.106 | 2.879.245 | 2.962.697 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 188.005 | 179.134 | 148.089 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.814.607 | 2.756.788 | 2.814.607 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.035 | 2.921 | 2.922 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 885 | 885 | 885 |
CUOTA ÍNTEGRA | 840.967 | 823.641 | 840.967 |
BONIFICACIONES | 2.720 | 2.720 | 2.720 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.933 | 1.933 | 1.933 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 381 | 381 | 381 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 406 | 406 | 406 |
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 54.635 | 54.068 | 54.635 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 12.343 | 11.876 | 12.343 |
Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 30.728 | 30.678 | 30.728 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8.960 | 8.912 | 8.960 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.604 | 2.602 | 2.604 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 783.613 | 766.854 | 783.613 |
OTRAS DEDUCCIONES | 98.529 | 97.247 | 98.487 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 94 | 94 | 94 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 4.750 | 4.741 | 4.750 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 11 | 11 | 11 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 76.812 | 75.676 | 76.769 |
Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.435 | 2.363 | 2.435 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 4.291 | 4.225 | 4.291 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 10.138 | 10.138 | 10.138 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 685.125 | 669.607 | 685.125 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 17.881 | 14.687 | 14.837 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 513 | 500 | 499 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 244 | 244 | 244 |
Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 662.505 | 647.431 | 662.505 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.019 | 2.334 | 2.052 |
PAGOS FRACCIONADOS | 345.126 | 333.333 | 339.004 |
Pago fraccionado 1 | 82.945 | 79.205 | 80.868 |
Pago fraccionado 2 | 178.625 | 172.892 | 175.129 |
Pago fraccionado 3 | 83.557 | 81.236 | 83.006 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 359.517 | 351.067 | 359.517 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 47.156 | 39.304 | 38.067 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 414 | 398 | 414 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 15 | 15 | 15 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.863 | -1.942 | -1.984 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 358.055 | 349.589 | 358.055 |