Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
Número de empresas | 568 | 417 | 385 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.096.607 | 4.589.274 | 4.719.510 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 146.378 | 126.148 | 129.719 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.589.791 | 4.535.293 | 4.589.791 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -79 | 3 | 3 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 1.372.317 | 1.356.587 | 1.372.317 |
BONIFICACIONES | 913 | 782 | 913 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 576 | 463 | 576 |
Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 201 | 183 | 201 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 135 | 135 | 135 |
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 560.193 | 553.170 | 560.193 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 405.107 | 398.962 | 405.107 |
Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 138.248 | 138.067 | 138.248 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 9.087 | 8.391 | 9.087 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 7.750 | 7.749 | 7.750 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 811.211 | 802.635 | 811.211 |
OTRAS DEDUCCIONES | 30.384 | 29.999 | 30.384 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 128 | 120 | 128 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 4.979 | 4.886 | 4.979 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 12 | 12 | 12 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 17.160 | 16.900 | 17.160 |
Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.743 | 3.718 | 3.743 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 4.007 | 4.007 | 4.007 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 355 | 355 | 355 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 780.829 | 772.638 | 780.829 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 31.402 | 14.006 | 13.985 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 647 | 561 | 554 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 750.713 | 743.711 | 750.713 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.269 | 2.020 | 911 |
PAGOS FRACCIONADOS | 291.822 | 285.627 | 202.209 |
Pago fraccionado 1 | 56.773 | 54.968 | 44.944 |
Pago fraccionado 2 | 165.997 | 162.749 | 98.818 |
Pago fraccionado 3 | 69.051 | 67.911 | 58.447 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 580.366 | 575.320 | 580.366 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 139.744 | 119.256 | 32.773 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 33 | 33 | 33 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -107 | -117 | -117 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 580.128 | 575.082 | 580.128 |