Conceptos | Total |
---|---|
Número de empresas | 44 |
Resultado contable | 458.782 |
A U M E N T O S | 953.844 |
Impuesto sobre Sociedades | 250.377 |
Aumentos diversos | 703.468 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.548 |
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 8.807 |
Amort. inmovilizado I+D | 0 |
Libertad amort.gastos I+D | 9 |
Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 |
Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 1.001 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 6 |
Pymes: libertad amortización | 0 |
Pymes: amortiz.acelerada | 0 |
Cesión de bienes con opción de compra | 0 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 0 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 381.242 |
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 15.651 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 55 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 |
Deducción del fondo de comercio | 376 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 |
Provisiones y gastos por pensiones | 6.685 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 188.208 |
Gastos por donativos y liberalidades | 1.102 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 |
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 |
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 9.850 |
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 |
Otros gastos no deducibles | 7.714 |
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 |
Revalorizaciones contables | 1.728 |
Aplicación del valor normal de mercado | 1.174 |
Ingresos por donaciones por terceros | 0 |
Errores contables | 129 |
Operaciones a plazos | 0 |
Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 |
Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 |
Ajustes art. 19.13 | 46.762 |
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 5.061 |
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 |
Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 |
Gastos no deducibles por reinversión | 1 |
Exención por doble imposición internacional | 0 |
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 9.416 |
Obra benéfico-social cajas | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 364 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 |
Valor.bienes y derechos | 0 |
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 |
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 0 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 29 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 |
Rég.entidades navieras | 0 |
Por reserva para inversiones en Canarias | 0 |
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 |
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 |
Por correcciones entidades normativa foral | 0 |
Exención transmisión bienes inmuebles | 0 |
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 |
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 2 |
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 |
Por otras correcciones al resultado | 15.549 |
D I S M I N U C I O N E S | 765.212 |
Impuesto sobre Sociedades | 23.723 |
Disminuciones diversas | 737.877 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.541 |
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 0 |
Amort. inmovilizado I+D | 0 |
Libertad amort.gastos I+D | 0 |
Libertad amort.con mantenimiento empleo | 0 |
Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 0 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 0 |
Pymes: libertad amortización | 0 |
Pymes: amortiz.acelerada | 0 |
Cesión de bienes con opción de compra | 0 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 318 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 300.667 |
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 190.482 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 3.248 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 |
Deducción del fondo de comercio | 743 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 |
Provisiones y gastos por pensiones | 13.215 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 138.566 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 |
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 0 |
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 |
Revalorizaciones contables | 493 |
Aplicación del valor normal de mercado | 1 |
Ingresos por donaciones por terceros | 0 |
Corrección rentas depreciación monetaria | 4 |
Gts.oper.acciones propias | 0 |
Errores contables | 258 |
Operaciones a plazos | 0 |
Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 |
Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 |
Ajustes art. 19.13 | 9.243 |
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 6.489 |
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 0 |
Exención por doble imposición internacional | 12.700 |
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 24.489 |
Reducción ingresos activos intangibles | 0 |
Obra benéfico-social cajas | 12.456 |
Agrupa.interés económico y UTES | 1.483 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 |
Valor.bienes y derechos | 0 |
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 |
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 0 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 |
Montes vecinales en mano común | 0 |
Régimen entidades navieras | 0 |
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 7.542 |
Reserva para inversiones en Canarias | 0 |
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 |
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 |
Correcciones entidades normativa foral | 0 |
Exención transmisión bienes inmuebles | 0 |
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 |
Otras correcciones al resultado | 11.937 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 651.027 |
Compensaciones de B.I. negativas | 42.352 |
Base imponible positiva | 766.689 |