Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios sociales
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2013
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 505 | 371 | 304 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 772.912 | 1.002.769 | 1.033.785 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 40.048 | 34.059 | 25.636 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.008.148 | 994.831 | 1.008.148 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.017 | 1.020 | 1.030 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 263.105 | 259.190 | 263.105 |
 BONIFICACIONES | 586 | 580 | 586 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 24 | 18 | 24 |
| Por actividades exportadoras y prestación servicios (art. 34 LIS) | 249 | 249 | 249 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 279 | 279 | 279 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C III, T vII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 34 | 34 | 34 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.002 | 6.659 | 7.002 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 857 | 857 | 857 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 5.637 | 5.294 | 5.637 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 504 | 504 | 504 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 255.517 | 251.951 | 255.517 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 13.364 | 13.312 | 13.364 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 522 | 522 | 522 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 81 | 81 | 81 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 8.225 | 8.178 | 8.225 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.666 | 1.661 | 1.666 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.870 | 2.870 | 2.870 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 242.153 | 238.639 | 242.153 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.182 | 7.619 | 7.235 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 118 | 118 | 118 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono ded.I+D+I insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono conver.activos impuesto diferido frente Adm.tributaria | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 234.532 | 231.286 | 234.532 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.510 | 1.344 | 733 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 77.074 | 73.021 | 73.516 |
| Pago fraccionado 1 | 23.125 | 21.934 | 21.889 |
| Pago fraccionado 2 | 30.044 | 28.005 | 28.843 |
| Pago fraccionado 3 | 23.906 | 23.082 | 22.784 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 167.637 | 166.325 | 167.637 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.690 | 9.405 | 7.354 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 51 | 51 | 51 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.521 | -2.521 | -2.521 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 165.167 | 163.854 | 165.167 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
