- 2014
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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 24.164 | S.E. | S.E. |
| Resultado contable | 443.086 | S.E. | S.E. |
| A U M E N T O S | 879.126 | S.E. | S.E. |
| Impuesto sobre Sociedades | 187.091 | S.E. | S.E. |
 Aumentos diversos | 692.034 | S.E. | S.E. |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.922 | S.E. | S.E. |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 78.153 | S.E. | S.E. |
| Amort. inmovilizado I+D | 129 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.gastos I+D | 175 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 14.826 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 3.155 | S.E. | S.E. |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 11.823 | S.E. | S.E. |
| Pymes: libertad amortización | 1.409 | S.E. | S.E. |
| Pymes: amortiz.acelerada | 672 | S.E. | S.E. |
| Cesión de bienes con opción de compra | 37 | S.E. | S.E. |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.131 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 16 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 10.193 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 4.543 | S.E. | S.E. |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | S.E. | S.E. |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 39.358 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 4.112 | S.E. | S.E. |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducción del fondo de comercio | 58 | S.E. | S.E. |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | S.E. | S.E. |
| Provisiones y gastos por pensiones | 88 | S.E. | S.E. |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 26.107 | S.E. | S.E. |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.480 | S.E. | S.E. |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | S.E. | S.E. |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 75 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 216.064 | S.E. | S.E. |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | S.E. | S.E. |
| Otros gastos no deducibles | 39.909 | S.E. | S.E. |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | S.E. | S.E. |
| Revalorizaciones contables | 1.334 | S.E. | S.E. |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.204 | S.E. | S.E. |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1.424 | S.E. | S.E. |
| Errores contables | 931 | S.E. | S.E. |
| Operaciones a plazos | 2.435 | S.E. | S.E. |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | S.E. | S.E. |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | S.E. | S.E. |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 808 | S.E. | S.E. |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 6.422 | S.E. | S.E. |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 67.809 | S.E. | S.E. |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 49 | S.E. | S.E. |
| Gastos no deducibles por reinversión | 52 | S.E. | S.E. |
| Exención por doble imposición internacional | 10 | S.E. | S.E. |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | S.E. | S.E. |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | S.E. | S.E. |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.721 | S.E. | S.E. |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | S.E. | S.E. |
| Valor.bienes y derechos | 92 | S.E. | S.E. |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 144 | S.E. | S.E. |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | S.E. | S.E. |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | S.E. | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | S.E. | S.E. |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 62.491 | S.E. | S.E. |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 5.278 | S.E. | S.E. |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 56.899 | S.E. | S.E. |
| Rég.entidades navieras | 0 | S.E. | S.E. |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | S.E. | S.E. |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | S.E. | S.E. |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | S.E. | S.E. |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | S.E. | S.E. |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | S.E. | S.E. |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | S.E. | S.E. |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 238 | S.E. | S.E. |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | S.E. | S.E. |
| Por otras correcciones al resultado | 20.258 | S.E. | S.E. |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.323.011 | S.E. | S.E. |
| Impuesto sobre Sociedades | 83.355 | S.E. | S.E. |
| Disminuciones diversas | 1.239.656 | S.E. | S.E. |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 4.657 | S.E. | S.E. |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 34 | S.E. | S.E. |
| Amort. inmovilizado I+D | 18 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.gastos I+D | 321 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 9.948 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 35.662 | S.E. | S.E. |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 32.006 | S.E. | S.E. |
| Pymes: libertad amortización | 2.846 | S.E. | S.E. |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.094 | S.E. | S.E. |
| Cesión de bienes con opción de compra | 10 | S.E. | S.E. |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.520 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 39.536 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | S.E. |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 1 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | S.E. | S.E. |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 71.128 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.981 | S.E. | S.E. |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducción del fondo de comercio | 293 | S.E. | S.E. |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1 | S.E. | S.E. |
| Provisiones y gastos por pensiones | 566 | S.E. | S.E. |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 35.528 | S.E. | S.E. |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 1.800 | S.E. | S.E. |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | S.E. | S.E. |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | S.E. | S.E. |
| Revalorizaciones contables | 0 | S.E. | S.E. |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2.923 | S.E. | S.E. |
| Ingresos por donaciones por terceros | 58 | S.E. | S.E. |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 831 | S.E. | S.E. |
| Gts.oper.acciones propias | 69 | S.E. | S.E. |
| Errores contables | 9.544 | S.E. | S.E. |
| Operaciones a plazos | 3.970 | S.E. | S.E. |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 147 | S.E. | S.E. |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | S.E. | S.E. |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 126.520 | S.E. | S.E. |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 6.537 | S.E. | S.E. |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 1.587 | S.E. | S.E. |
| Exención por doble imposición internacional | 2.373 | S.E. | S.E. |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 19 | S.E. | S.E. |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | S.E. | S.E. |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | S.E. | S.E. |
| Agrupa.interés económico y UTES | 5.540 | S.E. | S.E. |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 12 | S.E. | S.E. |
| Valor.bienes y derechos | 0 | S.E. | S.E. |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 155 | S.E. | S.E. |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | S.E. | S.E. |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 2.179 | S.E. | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | S.E. | S.E. |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 62.168 | S.E. | S.E. |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 5.386 | S.E. | S.E. |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 61.949 | S.E. | S.E. |
| Montes vecinales en mano común | 0 | S.E. | S.E. |
| Régimen entidades navieras | 0 | S.E. | S.E. |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 2.188 | S.E. | S.E. |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | S.E. | S.E. |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | S.E. | S.E. |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | S.E. | S.E. |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | S.E. | S.E. |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | S.E. | S.E. |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 2 | S.E. | S.E. |
| Otras correcciones al resultado | 705.547 | S.E. | S.E. |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 678 | S.E. | S.E. |
| Compensaciones de B.I. negativas | 119.398 | S.E. | S.E. |
| Base imponible positiva | 585.520 | S.E. | S.E. |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
