Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.974 | 1.132 | 984 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 44.295 | 6.674.587 | 6.806.624 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.697.856 | 1.409.066 | 642.604 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.164.020 | 5.484.248 | 6.164.020 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -565 | 584 | 592 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 437 | 437 | 437 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.514.162 | 1.324.267 | 1.514.162 |
 BONIFICACIONES | 14.972 | 12.901 | 14.972 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 256 | 238 | 256 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 7.241 | 5.188 | 7.241 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 25 | 25 | 25 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 6.488 | 6.488 | 6.488 |
| Otras bonificaciones | 367 | 367 | 367 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 595 | 595 | 595 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 293.859 | 273.172 | 293.859 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 53.382 | 47.784 | 53.382 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 213.183 | 211.457 | 213.183 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 18.066 | 5.201 | 18.066 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 9.228 | 8.730 | 9.228 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.205.330 | 1.038.195 | 1.205.330 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 72.997 | 54.248 | 72.990 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 77 | 77 | 77 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 24.121 | 19.214 | 24.114 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 24.418 | 14.869 | 24.418 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.110 | 761 | 1.110 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 14.835 | 10.893 | 14.835 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 8.381 | 8.381 | 8.381 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 55 | 55 | 55 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.132.340 | 983.946 | 1.132.340 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 62.846 | 38.742 | 37.694 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 4.934 | 4.238 | 4.287 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 286 | 286 | 286 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 646 | 137 | 95 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.080.829 | 935.806 | 1.080.829 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 30.163 | 8.301 | 4.425 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 391.536 | 342.178 | 374.671 |
| Pago fraccionado 1 | 75.705 | 66.495 | 69.435 |
| Pago fraccionado 2 | 196.512 | 186.302 | 191.204 |
| Pago fraccionado 3 | 119.320 | 89.381 | 114.032 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 776.884 | 665.393 | 776.884 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 117.755 | 80.066 | 75.152 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1.076 | 561 | 561 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 194 | 0 | 194 |
| Intereses de demora | 469 | 298 | 301 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -200 | -284 | -286 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 776.897 | 664.665 | 776.229 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
