- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 4.952 | 2.633 | 1.889 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 76.286 | 65.066 | 29.324 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 435.739 | 393.078 | 435.739 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 288 | 530 | 531 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 67 | 66 | 67 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 121.435 | 108.797 | 121.435 |
 BONIFICACIONES | 575 | 575 | 575 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 60 | 60 | 60 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 333 | 333 | 333 |
| B.sociedades cooperativas | 119 | 119 | 119 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 57 | 57 | 57 |
| B.empresas navieras en Canarias | 2 | 2 | 2 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.849 | 5.713 | 5.849 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.787 | 1.777 | 1.787 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 3.947 | 3.820 | 3.947 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 78 | 78 | 78 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 36 | 36 | 36 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 115.011 | 102.510 | 115.011 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.758 | 3.998 | 4.758 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 29 | 29 | 29 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 878 | 878 | 878 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3.366 | 2.750 | 3.366 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 180 | 67 | 180 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 304 | 272 | 304 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 110.283 | 98.543 | 110.283 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 8.895 | 6.297 | 6.019 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 27 | 10 | 26 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 1 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 105.847 | 94.482 | 105.847 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.536 | 2.296 | 1.658 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 33.432 | 29.081 | 30.840 |
| Pago fraccionado 1 | 10.358 | 9.574 | 9.805 |
| Pago fraccionado 2 | 12.209 | 10.267 | 10.651 |
| Pago fraccionado 3 | 10.865 | 9.240 | 10.385 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 78.118 | 69.592 | 78.118 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.240 | 6.488 | 4.769 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1 | 1 | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 71 | 1 | 37 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -43 | -53 | -45 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 78.129 | 69.539 | 78.100 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
