Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 85 | 62 | 51 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.126.208 | 1.204.476 | 1.607.562 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 81.273 | 72.528 | 67.315 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.540.247 | 1.518.528 | 1.540.247 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 461.939 | 455.463 | 461.939 |
BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 322.058 | 322.058 | 322.058 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 8.547 | 8.547 | 8.547 |
Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 313.477 | 313.477 | 313.477 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 22 | 22 | 22 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 12 | 12 | 12 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 139.881 | 133.405 | 139.881 |
OTRAS DEDUCCIONES | 1.572 | 1.572 | 1.572 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 302 | 302 | 302 |
Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 138.321 | 131.846 | 138.321 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 6.416 | 2.320 | 4.739 |
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 1 | 0 | 0 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 133.278 | 130.465 | 133.278 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.506 | 2.071 | 828 |
PAGOS FRACCIONADOS | 95.951 | 92.076 | 90.626 |
Pago fraccionado 1 | 20.320 | 20.190 | 19.565 |
Pago fraccionado 2 | 47.202 | 44.226 | 45.631 |
Pago fraccionado 3 | 28.430 | 27.660 | 25.430 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 52.605 | 50.373 | 52.605 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 17.784 | 14.055 | 10.781 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 52.605 | 50.373 | 52.605 |