Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 18.667 | 9.576 | 6.827 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 102.671 | 355.158 | 312.170 |
| Reserva de capitalización | 4.495 | 4.492 | 4.382 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 67.963 | 66.162 | 13.553 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 294.235 | 290.959 | 294.235 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -430 | 624 | 705 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 67 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 288 | 281 | 285 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | -1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.212 | 6.171 | 6.230 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 73.107 | 72.314 | 73.106 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 108 | 107 | 108 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 50 | 50 | 50 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 58 | 57 | 58 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 68 | 59 | 68 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 42 | 42 | 42 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1 | 0 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 25 | 17 | 25 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 72.616 | 71.833 | 72.616 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.321 | 1.314 | 1.321 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 78 | 78 | 78 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 55 | 55 | 55 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.112 | 1.105 | 1.112 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 30 | 29 | 30 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 45 | 45 | 45 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 71.295 | 70.519 | 71.294 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 7.388 | 5.406 | 4.371 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 100 | 95 | 86 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 19 | 18 | 18 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 68.241 | 67.559 | 68.241 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.453 | 2.559 | 1.423 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 21.908 | 20.629 | 20.565 |
| Pago fraccionado 1 | 6.092 | 5.655 | 5.462 |
| Pago fraccionado 2 | 8.248 | 7.833 | 7.899 |
| Pago fraccionado 3 | 7.567 | 7.142 | 7.204 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 48.909 | 48.379 | 48.909 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.029 | 4.009 | 2.656 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 6 | 6 | 6 |
| Intereses de demora | 33 | 33 | 33 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -419 | -456 | -456 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 48.489 | 47.959 | 48.489 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
