Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Industria
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 20.830 | 17.102 | 13.735 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 564.975 | 550.175 | 179.109 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.065.656 | 5.001.423 | 5.065.656 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 10.050 | 11.713 | 12.090 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.386 | 3.375 | 3.369 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.358.446 | 1.340.744 | 1.358.446 |
 BONIFICACIONES | 5.022 | 5.012 | 5.022 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 173 | 173 | 173 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 3.321 | 3.321 | 3.321 |
| B.sociedades cooperativas | 1.435 | 1.426 | 1.435 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 52 | 52 | 52 |
| B.empresas navieras en Canarias | 33 | 33 | 33 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.279 | 9.270 | 9.279 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4.920 | 4.914 | 4.920 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 103 | 103 | 103 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.315 | 1.311 | 1.315 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.570 | 1.570 | 1.570 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 1.347 | 1.347 | 1.347 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 25 | 25 | 25 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.343.085 | 1.325.402 | 1.343.085 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 86.567 | 85.804 | 86.025 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 947 | 947 | 947 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 54 | 52 | 54 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1.276 | 1.273 | 1.276 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 72.046 | 71.451 | 71.597 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.355 | 2.350 | 2.355 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 4.081 | 4.025 | 4.071 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.114 | 2.114 | 2.114 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.614 | 1.611 | 1.614 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.862 | 1.833 | 1.847 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 218 | 149 | 151 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.257.458 | 1.240.240 | 1.257.458 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 44.107 | 38.388 | 34.405 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 339 | 334 | 317 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 171 | 168 | 148 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.215.608 | 1.198.796 | 1.215.608 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 15.369 | 9.381 | 4.981 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 615.451 | 602.815 | 572.695 |
| Pago fraccionado 1 | 148.760 | 145.244 | 141.703 |
| Pago fraccionado 2 | 298.723 | 291.854 | 269.730 |
| Pago fraccionado 3 | 167.968 | 165.717 | 161.262 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 678.123 | 665.780 | 678.123 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 93.335 | 79.180 | 40.191 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 157 | 118 | 103 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 143 | 141 | 41 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -5.493 | -6.634 | -6.646 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 5.928 | 3.810 | 2.433 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 671.529 | 659.167 | 671.386 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
