- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Sociedades no financieras
- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
,
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 33.799 | 14.798 | 10.529 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 118.113 | 738.589 | 890.727 |
| Reserva de capitalización | 9.877 | 9.745 | 9.749 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 119.905 | 110.435 | 43.539 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 837.438 | 793.124 | 837.438 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 495 | 1.027 | 1.070 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 532 | 529 | 532 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -73 | 51 | 56 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 202.741 | 191.685 | 202.741 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 657 | 655 | 657 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 276 | 276 | 276 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 159 | 157 | 159 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 208 | 208 | 208 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.268 | 2.975 | 3.268 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.021 | 995 | 1.021 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 79 | 79 | 79 |
| Interna (DT 23ª.1) | 414 | 147 | 414 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 833 | 833 | 833 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 16 | 16 | 16 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 905 | 905 | 905 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 198.029 | 187.271 | 198.029 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.751 | 5.711 | 5.751 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 460 | 460 | 460 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.608 | 3.586 | 3.608 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 849 | 849 | 849 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 386 | 386 | 386 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 445 | 427 | 444 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 192.384 | 181.666 | 192.384 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 16.234 | 13.140 | 10.702 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 116 | 63 | 47 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 28 | 19 | 12 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 185.180 | 174.624 | 185.180 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.684 | 6.407 | 3.783 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 152.768 | 147.274 | 121.745 |
| Pago fraccionado 1 | 25.330 | 23.794 | 20.743 |
| Pago fraccionado 2 | 89.032 | 86.497 | 68.863 |
| Pago fraccionado 3 | 38.406 | 36.982 | 32.138 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 86.818 | 76.585 | 86.818 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 65.090 | 55.642 | 27.167 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 14 | 14 | 14 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -755 | -758 | -765 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 2.221 | 558 | 318 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 86.073 | 75.839 | 86.073 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
