- 2016
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
,
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 15.566 | 6.513 | 4.079 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -105.238 | 335.670 | 286.777 |
| Reserva de capitalización | 3.702 | 3.697 | 3.618 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 89.241 | 82.855 | 21.152 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 262.008 | 258.718 | 262.008 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -3.401 | 566 | 566 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 492 | 492 | 492 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 24 | 35 | 35 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 60.429 | 59.610 | 60.429 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 1 | 1 | 1 |
 BONIFICACIONES | 340 | 338 | 340 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 110 | 110 | 110 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 25 | 25 | 25 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 203 | 203 | 203 |
| Otras bonificaciones | 2 | 0 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 297 | 297 | 297 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 148 | 148 | 148 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 30 | 30 | 30 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 111 | 111 | 111 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 57.367 | 56.549 | 57.367 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 391 | 389 | 391 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 90 | 90 | 90 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 123 | 123 | 123 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 76 | 75 | 76 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 69 | 68 | 69 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 22 | 22 | 22 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 56.976 | 56.160 | 56.976 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 20.623 | 16.813 | 14.278 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 98 | 74 | 58 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 23 | 18 | 18 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 46.275 | 45.609 | 46.275 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.278 | 6.588 | 3.696 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 18.085 | 16.893 | 16.333 |
| Pago fraccionado 1 | 4.693 | 4.280 | 4.114 |
| Pago fraccionado 2 | 8.165 | 7.809 | 7.441 |
| Pago fraccionado 3 | 5.227 | 4.804 | 4.778 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 31.561 | 30.975 | 31.561 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.649 | 8.847 | 5.315 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 7 | 6 | 6 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -34 | -38 | -59 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 194 | 194 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 31.476 | 30.890 | 31.476 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
