- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Sociedades no financieras
- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
,
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.102 | 1.243 | 954 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 46.001 | 65.546 | 59.838 |
| Reserva de capitalización | 1.405 | 1.405 | 1.337 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 11.000 | 10.634 | 2.558 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 55.941 | 53.559 | 55.941 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -772 | 397 | 397 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 128 | 128 | 128 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -338 | 735 | 735 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 13.591 | 12.996 | 13.591 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 49 | 49 | 49 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 49 | 49 | 49 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14 | 14 | 14 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 13.527 | 12.932 | 13.527 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 121 | 121 | 121 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 23 | 23 | 23 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 92 | 92 | 92 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 13.406 | 12.811 | 13.406 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 687 | 528 | 398 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 5 | 5 | 2 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 2 | 2 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 13.093 | 12.503 | 13.093 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 379 | 226 | 88 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.001 | 4.669 | 4.798 |
| Pago fraccionado 1 | 1.246 | 1.176 | 1.180 |
| Pago fraccionado 2 | 1.905 | 1.774 | 1.837 |
| Pago fraccionado 3 | 1.850 | 1.719 | 1.781 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.858 | 8.285 | 8.858 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.146 | 677 | 652 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -54 | -54 | -38 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 8.818 | 8.245 | 8.818 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
