- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
,
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.813 | 2.336 | 2.020 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 528.317 | 645.805 | 629.456 |
| Reserva de capitalización | 14.742 | 14.686 | 14.637 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 58.974 | 57.274 | 24.915 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 589.905 | 583.131 | 589.905 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.550 | 4.525 | 5.020 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 984 | 777 | 984 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 24 | 858 | 1.101 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 143.862 | 142.489 | 143.828 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 6 | 6 | 6 |
 BONIFICACIONES | 1.474 | 1.368 | 1.474 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 60 | 60 | 60 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 302 | 302 | 302 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.109 | 1.003 | 1.109 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.144 | 1.124 | 1.144 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 982 | 961 | 982 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 159 | 159 | 159 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 140.818 | 139.571 | 140.784 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.478 | 4.475 | 4.478 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 66 | 66 | 66 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 247 | 246 | 247 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.806 | 2.804 | 2.806 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 215 | 215 | 215 |
| Deducciones Inversión Canarias | 859 | 859 | 859 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 85 | 85 | 85 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 179 | 178 | 179 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 136.340 | 135.096 | 136.306 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 5.844 | 5.092 | 4.420 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 4 | 4 | 4 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 72 | 72 | 72 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 132.213 | 131.007 | 132.178 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.240 | 1.519 | 809 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 60.897 | 59.203 | 59.346 |
| Pago fraccionado 1 | 14.047 | 13.451 | 13.472 |
| Pago fraccionado 2 | 27.787 | 27.130 | 27.266 |
| Pago fraccionado 3 | 19.062 | 18.622 | 18.608 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 77.602 | 76.833 | 77.594 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.525 | 6.548 | 5.571 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 10 | 10 | 10 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -456 | -467 | -452 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 331 | 285 | 285 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 77.163 | 76.395 | 77.156 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
