Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 20.054 | 5.845 | 3.933 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 36.483 | 102.074 | 107.635 |
| Reserva de capitalización | 778 | 777 | 770 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 20.490 | 19.521 | 5.437 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 101.428 | 96.860 | 101.428 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -326 | 34 | 35 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 17 | 17 | 17 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -27 | 19 | 19 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 22.327 | 21.189 | 22.327 |
 BONIFICACIONES | 13 | 13 | 13 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2 | 2 | 2 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 184 | 168 | 184 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 42 | 27 | 42 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna (DT 23ª.1) | 121 | 121 | 121 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 16 | 16 | 16 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 22.127 | 21.005 | 22.127 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 113 | 58 | 59 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 19 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 60 | 25 | 25 |
| Deducciones Inversión Canarias | 28 | 27 | 28 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 6 | 6 | 5 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 22.068 | 20.947 | 22.068 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.724 | 1.605 | 1.220 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.035 | 1.600 | 1.339 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 327 | 278 | 160 |
| Otras retenciones | 369 | 282 | 268 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 19.699 | 18.623 | 19.699 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.087 | 1.443 | 618 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.738 | 7.206 | 7.284 |
| Pago fraccionado 1 | 2.767 | 2.195 | 2.194 |
| Pago fraccionado 2 | 3.070 | 2.581 | 2.620 |
| Pago fraccionado 3 | 2.900 | 2.430 | 2.470 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 13.150 | 12.180 | 13.150 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.275 | 2.205 | 1.352 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
