Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: La Rioja , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: La Rioja
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.628 | 1.459 | 1.040 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 148.972 | 180.391 | 175.629 |
| Reserva de capitalización | 4.897 | 4.887 | 4.771 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 14.875 | 14.537 | 5.778 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 165.080 | 163.035 | 165.080 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 73 | 86 | 101 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10 | 10 | 10 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -6 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 40.913 | 40.402 | 40.913 |
 BONIFICACIONES | 42 | 42 | 42 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 41 | 41 | 41 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 454 | 454 | 454 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 384 | 384 | 384 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 66 | 66 | 66 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 40.417 | 39.906 | 40.417 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.670 | 1.607 | 1.604 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 12 | 11 | 9 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.251 | 1.207 | 1.207 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 25 | 23 | 23 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 253 | 253 | 253 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 118 | 103 | 101 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 38.813 | 38.302 | 38.813 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 624 | 416 | 345 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 686 | 543 | 410 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 33 | 16 | 16 |
| Otras retenciones | 141 | 116 | 114 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 37.964 | 37.455 | 37.964 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 842 | 451 | 243 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 24.821 | 24.504 | 24.422 |
| Pago fraccionado 1 | 6.997 | 6.871 | 6.844 |
| Pago fraccionado 2 | 11.960 | 11.862 | 11.841 |
| Pago fraccionado 3 | 5.864 | 5.771 | 5.737 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 16.386 | 15.946 | 16.386 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.086 | 3.447 | 3.087 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
