Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.828 | 4.552 | 4.055 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 26.247.451 | 33.313.985 | 40.514.709 |
| Reserva de capitalización | 452.621 | 266.877 | 248.158 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.338.637 | 2.504.661 | 2.020.092 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 38.246.459 | 35.987.456 | 38.246.459 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.047 | 2.105 | 2.324 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4 | 4 | 4 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.178 | 1.178 | 1.178 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 9.195.438 | 8.638.158 | 9.195.438 |
 BONIFICACIONES | 69.368 | 69.356 | 69.368 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.262 | 1.250 | 1.262 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 65.646 | 65.646 | 65.646 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 275 | 275 | 275 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 87 | 87 | 87 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.345 | 1.345 | 1.345 |
| Otras bonificaciones | 13 | 13 | 13 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 740 | 740 | 740 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 593.518 | 535.364 | 317.064 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 110.373 | 100.703 | 18.151 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 566 | 566 | 47 |
| Interna (DT 23ª.1) | 120.563 | 120.410 | 3.029 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 42.972 | 7.275 | 5.275 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 62.529 | 61.277 | 60.320 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 256.471 | 245.089 | 230.196 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 45 | 45 | 45 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 8.854.993 | 8.303.694 | 8.854.922 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 488.055 | 421.754 | 393.207 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 353 | 353 | 353 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 49.886 | 12.641 | 9.038 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 305.301 | 287.233 | 266.319 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 44.114 | 36.171 | 33.605 |
| Deducciones Inversión Canarias | 46.243 | 45.843 | 44.941 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 193 | 193 | 193 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 9.305 | 8.895 | 8.726 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 30.546 | 28.352 | 27.994 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 2.111 | 2.071 | 2.035 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 8.485.317 | 7.942.351 | 8.485.246 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 50.296 | 42.152 | 35.075 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 21.686 | 18.398 | 16.668 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 71.700 | 68.124 | 69.390 |
| Otras retenciones | 15.518 | 14.680 | 14.102 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 8.240.984 | 7.709.417 | 8.240.984 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 97.233 | 85.556 | 73.647 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.074.349 | 3.865.839 | 3.701.829 |
| Pago fraccionado 1 | 948.444 | 903.469 | 879.930 |
| Pago fraccionado 2 | 2.349.891 | 2.239.118 | 2.103.785 |
| Pago fraccionado 3 | 776.014 | 723.252 | 718.114 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.237.663 | 4.740.359 | 5.237.663 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.168.260 | 982.337 | 772.154 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
