Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 14.930 | 8.597 | 6.807 |
| Reserva de Capitalización | 9.796 | 9.760 | 9.672 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 124.402 | 115.058 | 57.581 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 792.759 | 762.405 | 792.759 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 790.191 | 759.838 | 790.191 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 2.568 | 2.568 | 2.568 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 974 | 1.216 | 1.281 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 229 | 229 | 229 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 188.433 | 180.889 | 188.433 |
 BONIFICACIONES | 3.608 | 3.608 | 3.608 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 948 | 948 | 948 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.933 | 1.933 | 1.933 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 149 | 149 | 149 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 15 | 15 | 15 |
| B.empresas navieras en Canarias | 548 | 548 | 548 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 308 | 308 | 308 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 106 | 106 | 106 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 128 | 128 | 128 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 74 | 74 | 74 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 184.521 | 176.976 | 184.520 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 45.431 | 42.356 | 42.120 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 41 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 831 | 656 | 798 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 748 | 721 | 738 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 43.308 | 40.506 | 40.144 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 3 | 3 | 3 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 487 | 457 | 424 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 144.126 | 138.797 | 144.125 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 2.939 | 2.705 | 2.495 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 11.644 | 9.813 | 8.161 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 109 | 48 | 44 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 135.769 | 130.529 | 135.769 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.993 | 4.923 | 2.920 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 70.130 | 67.768 | 67.444 |
| Pago fraccionado 1 | 19.375 | 18.544 | 18.545 |
| Pago fraccionado 2 | 31.268 | 30.487 | 30.291 |
| Pago fraccionado 3 | 19.488 | 18.737 | 18.608 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 83.392 | 78.656 | 83.392 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 24.746 | 20.818 | 17.987 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
