Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Mediana
Liquidación
Crédito
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Mediana
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total |
|---|---|
| NUMERO | 36 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 524.694 |
| Reserva de capitalización | 5.059 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 34.524 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 545.655 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 48 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 163.538 |
 BONIFICACIONES | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 22 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 22 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 163.516 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.193 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.927 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 265 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 161.357 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 18.408 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 221 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.181 |
| Otras retenciones | 33 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 158.580 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.314 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 164.430 |
| Pago fraccionado 1 | 43.441 |
| Pago fraccionado 2 | 91.970 |
| Pago fraccionado 3 | 29.019 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 52.164 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 76.328 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
