Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.084 | 1.764 | 1.183 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 54.907 | 76.804 | 80.268 |
| Reserva de capitalización | 1.320 | 1.318 | 1.318 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 12.181 | 11.484 | 5.371 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 73.580 | 70.627 | 73.580 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -166 | 35 | 35 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 21 | 21 | 21 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 17.657 | 16.920 | 17.657 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 38 | 22 | 38 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 16 | 0 | 16 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 16 | 16 | 16 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 17.619 | 16.898 | 17.619 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 466 | 420 | 466 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 8 | 7 | 8 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 371 | 353 | 371 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 54 | 46 | 53 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 34 | 14 | 34 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 17.153 | 16.478 | 17.153 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 303 | 267 | 190 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 521 | 438 | 374 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 65 | 54 | 37 |
| Otras retenciones | 121 | 103 | 105 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 16.578 | 15.919 | 16.578 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 434 | 301 | 130 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.083 | 6.782 | 6.789 |
| Pago fraccionado 1 | 1.625 | 1.523 | 1.507 |
| Pago fraccionado 2 | 2.267 | 2.167 | 2.178 |
| Pago fraccionado 3 | 3.191 | 3.092 | 3.103 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 10.137 | 9.492 | 10.137 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.077 | 657 | 479 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
