Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 889 | 732 | 662 |
| Reserva de Capitalización | 210.140 | 209.848 | 210.125 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 557.483 | 500.697 | 524.833 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 11.859.796 | 11.081.885 | 11.859.796 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 11.848.358 | 11.070.447 | 11.848.358 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 11.438 | 11.438 | 11.438 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 12.124 | 12.193 | 12.651 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 183 | 183 | 183 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 693 | 693 | 693 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.937.505 | 2.743.030 | 2.937.505 |
 BONIFICACIONES | 9.998 | 9.554 | 9.998 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 397 | 397 | 397 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 5.653 | 5.209 | 5.653 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 18 | 18 | 18 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 3.635 | 3.635 | 3.635 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 34 | 34 | 34 |
| B.empresas navieras en Canarias | 261 | 261 | 261 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 54.073 | 51.625 | 37.706 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.141 | 4.369 | 2.769 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 502 | 293 | 223 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 23.796 | 23.643 | 21.825 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.226 | 2.226 | 170 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 107 | 106 | 107 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 21.049 | 20.737 | 12.358 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 252 | 252 | 252 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.891.910 | 2.699.060 | 2.891.910 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 211.010 | 188.402 | 189.754 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.552 | 1.552 | 1.552 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.552 | 2.181 | 2.344 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 116.875 | 103.229 | 103.775 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 26.452 | 21.708 | 21.600 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 38.600 | 36.441 | 37.252 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.917 | 2.917 | 2.917 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 4.563 | 4.563 | 4.563 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 16.414 | 14.841 | 14.773 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1.084 | 970 | 978 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.708.917 | 2.525.692 | 2.708.917 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 13.004 | 11.997 | 9.670 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 11.054 | 9.735 | 9.117 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 1.360 | 1.011 | 966 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.608.176 | 2.427.687 | 2.608.176 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.421 | 4.875 | 1.561 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.708.967 | 1.685.914 | 1.674.840 |
| Pago fraccionado 1 | 287.147 | 280.176 | 278.878 |
| Pago fraccionado 2 | 1.045.599 | 1.034.962 | 1.020.917 |
| Pago fraccionado 3 | 376.222 | 370.776 | 375.045 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.467.061 | 1.294.399 | 1.467.061 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 575.273 | 557.501 | 535.286 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
