Liquidación (Por Sectores)
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
Ejercicio 2017| Total | Grupos | No Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 191.581 | 75.105 | 1.220 | 865 | 190.361 | 74.240 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 17.255.984 | 16.849.776 | 17.255.984 | 16.849.776 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 18.131.077 | 16.850.035 | 18.131.077 | 16.850.035 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 875.093 | 258 | 875.093 | 258 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -1.603.662 | -362.776 | -1.603.662 | -362.776 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 28.336.041 | 32.190.265 | 15.525.820 | 16.358.816 | 12.810.221 | 15.831.450 |
| Reserva de Capitalización | 771.780 | 768.053 | 469.500 | 469.118 | 302.280 | 298.934 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.842.960 | 2.474.196 | 1.591.555 | 1.354.181 | 2.251.405 | 1.120.015 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 29.072.990 | 29.072.990 | 14.535.516 | 14.535.516 | 14.537.473 | 14.537.473 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 38.710 | 58.565 | 0 | 0 | 38.710 | 58.565 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9.379 | 9.371 | 0 | 0 | 9.379 | 9.371 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.276.081 | 7.276.066 | 3.663.838 | 3.663.838 | 3.612.243 | 3.612.228 |
| BONIFICACIONES | 176.009 | 176.007 | 85.955 | 85.955 | 90.055 | 90.052 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5.108 | 5.108 | 3.633 | 3.633 | 1.474 | 1.474 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 127.820 | 127.820 | 62.576 | 62.576 | 65.244 | 65.244 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 30.127 | 30.127 | 19.701 | 19.701 | 10.425 | 10.425 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 9.325 | 9.322 | 0 | 0 | 9.325 | 9.322 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 360 | 360 | 11 | 11 | 349 | 349 |
| Otras bonificaciones | 3.244 | 3.244 | 33 | 33 | 3.211 | 3.211 |
| B.empresas navieras en Canarias | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 527.588 | 527.588 | 507.710 | 507.710 | 19.878 | 19.878 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 98.048 | 98.048 | 91.231 | 91.231 | 6.817 | 6.817 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2.508 | 2.508 | 2.242 | 2.242 | 266 | 266 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 121.587 | 121.587 | 118.668 | 118.668 | 2.919 | 2.919 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 38.398 | 38.398 | 37.303 | 37.303 | 1.095 | 1.095 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 45.654 | 45.654 | 44.787 | 44.787 | 867 | 867 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 220.712 | 220.712 | 212.850 | 212.850 | 7.862 | 7.862 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 628 | 628 | 628 | 628 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.571.592 | 6.571.569 | 3.070.173 | 3.070.173 | 3.501.418 | 3.501.396 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 860.696 | 860.696 | 539.069 | 539.069 | 321.627 | 321.627 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.076 | 2.076 | 102 | 102 | 1.974 | 1.974 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 54.667 | 54.667 | 51.165 | 51.165 | 3.502 | 3.502 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 93 | 93 | 0 | 0 | 93 | 93 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 628.214 | 628.214 | 372.641 | 372.641 | 255.573 | 255.573 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 674 | 674 | 674 | 674 | 1 | 1 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 42.879 | 42.879 | 32.036 | 32.036 | 10.842 | 10.842 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 48.565 | 48.565 | 34.558 | 34.558 | 14.007 | 14.007 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 42.934 | 42.934 | 22.470 | 22.470 | 20.463 | 20.463 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 10.215 | 10.215 | 4.965 | 4.965 | 5.251 | 5.251 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 27.644 | 27.644 | 17.975 | 17.975 | 9.669 | 9.669 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 2.735 | 2.735 | 2.483 | 2.483 | 252 | 252 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.710.895 | 5.710.873 | 2.531.104 | 2.531.104 | 3.179.791 | 3.179.769 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 44.992 | 32.573 | 44.992 | 32.573 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 59.683 | 40.768 | 59.683 | 40.768 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 4.960 | 3.916 | 4.960 | 3.916 | ||
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.291.887 | 5.291.868 | 2.402.961 | 2.402.961 | 2.888.925 | 2.888.907 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 77.919 | 20.583 | 26.690 | 3.983 | 51.229 | 16.600 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.649.988 | 5.388.244 | 3.451.483 | 3.295.610 | 2.198.505 | 2.092.634 |
| Pago fraccionado 1 | 1.473.771 | 1.373.528 | 910.176 | 839.855 | 563.595 | 533.673 |
| Pago fraccionado 2 | 2.850.876 | 2.726.750 | 1.806.433 | 1.728.332 | 1.044.443 | 998.418 |
| Pago fraccionado 3 | 1.325.341 | 1.287.966 | 734.874 | 727.423 | 590.467 | 560.543 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.292.292 | 1.292.283 | 233.720 | 233.720 | 1.058.573 | 1.058.563 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.728.313 | 1.409.241 | 1.308.931 | 1.130.351 | 419.382 | 278.890 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
