Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 64.098 | 29.935 | 20.717 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 8.876.121 | 11.415.577 | 12.763.550 |
| Reserva de capitalización | 101.604 | 101.476 | 101.154 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 853.434 | 811.908 | 498.257 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 12.164.139 | 11.093.554 | 12.164.139 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 938 | 1.338 | 1.484 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 78 | 77 | 78 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.028.310 | 2.760.703 | 3.028.310 |
 BONIFICACIONES | 3.194 | 3.194 | 3.194 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 180 | 180 | 180 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 256 | 256 | 256 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 14 | 14 | 14 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 58 | 58 | 58 |
| Otras bonificaciones | 64 | 64 | 64 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 2.622 | 2.622 | 2.622 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 32.739 | 29.361 | 26.833 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5.225 | 5.216 | 4.887 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 521 | 243 | 521 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.799 | 1.778 | 1.778 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.716 | 2.716 | 242 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 6.611 | 3.963 | 4.190 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 15.867 | 15.446 | 15.214 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.998.312 | 2.731.490 | 2.998.297 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 140.660 | 121.515 | 134.753 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 363 | 363 | 363 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5.454 | 5.444 | 4.870 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 83.873 | 67.927 | 82.571 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 15.113 | 13.147 | 13.928 |
| Deducciones Inversión Canarias | 19.873 | 19.811 | 18.435 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 305 | 305 | 305 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5.680 | 5.483 | 5.599 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 9.489 | 8.680 | 8.298 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 505 | 349 | 379 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.885.870 | 2.623.030 | 2.885.855 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 19.592 | 16.013 | 14.885 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 34.988 | 27.657 | 22.654 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 801 | 687 | 651 |
| Otras retenciones | 4.328 | 3.972 | 3.586 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.777.855 | 2.520.004 | 2.777.840 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 25.366 | 14.857 | 7.537 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.606.305 | 1.550.850 | 1.552.933 |
| Pago fraccionado 1 | 311.244 | 285.868 | 289.222 |
| Pago fraccionado 2 | 959.459 | 939.718 | 936.885 |
| Pago fraccionado 3 | 335.602 | 325.263 | 326.826 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.514.365 | 1.272.102 | 1.514.360 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 368.181 | 317.805 | 296.990 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
