Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 4.341 | 2.611 | 2.114 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 150.293 | 179.765 | 172.707 |
| Reserva de capitalización | 3.657 | 3.652 | 3.590 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 12.455 | 12.264 | 3.570 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 165.547 | 165.151 | 165.547 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.139 | 4.794 | 4.802 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 10 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 807 | 806 | 807 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 385 | 385 | 385 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 39.292 | 39.195 | 39.292 |
 BONIFICACIONES | 1.194 | 1.194 | 1.194 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.175 | 1.175 | 1.175 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 20 | 20 | 20 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 312 | 312 | 83 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 256 | 256 | 27 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 40 | 40 | 40 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 38.014 | 37.917 | 38.014 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 766 | 766 | 766 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 46 | 46 | 46 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 171 | 171 | 171 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 36.994 | 36.897 | 36.994 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 587 | 498 | 479 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.022 | 979 | 854 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 16 | 16 | 7 |
| Otras retenciones | 162 | 152 | 140 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 35.814 | 35.723 | 35.814 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 608 | 471 | 298 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 14.782 | 14.215 | 14.274 |
| Pago fraccionado 1 | 4.303 | 4.145 | 4.146 |
| Pago fraccionado 2 | 5.156 | 4.950 | 4.979 |
| Pago fraccionado 3 | 5.323 | 5.120 | 5.149 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 22.586 | 22.552 | 22.586 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.163 | 1.515 | 1.345 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
